风险登记表

风险序号风险名称风险来源风险识别人风险识别日期风险说明风险严重性风险可能性风险系数风险优先级对应策略风险处理人跟踪记录yyyy-mm-dd很高(5)很高(5)风险跟踪列表当对同一个风险有多个应对策略时，应详细说明每个应对措施的适用时机文件版本号：V1.0填表说明：跟踪状态的内容有七种：已提交、已开放、规避中、已规避、已触发、已补救、已发生。工件标识：产品名称-文档标识符-子系统名称（模块名称）-TL4070504预期关闭时间实际关闭日期是否转化成问题