建筑路桥施工处材料管理体系

油建公司建筑路桥工程处材料管理体系编制：审核：审批：江汉石油管理局油建公司建筑路桥工程处二O一三年八月二十五目录1材料管理制度……………...………………………...........…...11.1管理方针……………...…………………………...................11.2管理目标……………...…………………………...................11.3材料供应管理制度……………...………………………..….11.3.1材料计划编报及审批……………...…………………..…..11.3.2材料供应管理……………...………………………….......21.3.3油料供应管理……………...………………………............21.3.4材料使用管理……………...…………………………........22材料管理职责……………...…………………………..............32.1材料管理组织结构…………...………………………….......32.2职责和权限……………...…………………………...............32.2.1组长……………...…………………………........................32.2.2组员……………...…………………………........................43材料管理工作流程……...…………………………..................43.1工程项目主要材料报批工作流程………………..................43.2工程项目主要材料进场工作流程…………..........................53.2.1材料进场工作内容……………...…………………............53.2.2材料进场验收……………...……….........................……...53.2.3材料保管……………...…………………………................63.2.4材料的发放与领用.........................................................73.2.5剩余材料管理..................................................................73.2.6甲供料废旧物资回收与处理..........................................83.2.7其他..................................................................................83.2.8项目材料用量汇总整理填表..........................................83.2.9材料出入库管理工程流程图..........................................84考核办法................................................................................105材料附表................................................................................11附常用原材料检验验收规定...................................................211油建公司建筑路桥处材料管理体系1材料管理制度1.1管理方针采用科学的管理方法，向顾客提供满意的产品和服务。1.2管理目标材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成，更好地利用资源、节约开支、杜绝浪费、提高经济效益。1.3材料供应管理制度1.3.1材料计划编报及审批1.3.1.1根据已有的生产施工计划，施工预算；物料消耗定额；当年必须使用的常规材料、零件等编制的年度（季度、月度）物资需求计划，未能在月度计划中计划的项目，根据预算和施工方案报送《工程建设项目物资需求计划表》和《临时物资需求计划表》到供应科。物资需求计划的编制，应当准确描述物料的名称、规格、型号、数量、技术质量标准与要求，以及交货时间等要素。1.3.1.2物资需求计划经过需求单位的技术、财务和主管领导审核后，提交供应科审批。1.3.1.3采购3千元以下（含3千元）的零星材料，经单位主任审批，向单位财务借款购料；采购3千元以上（1万元以下）的材料，与供应商协商签订《零星采购合同》，依据发票验收入库，材料员凭合同、发票到财务转帐申请付款。1.3.1.4凡金额超过1万元（含1万元）采购，按局合同管理实施办法签订书面采购合同，合同签定前须送财务、法律、技术、供应等有关部门评审。1.3.1.5年度、季度、月度需求计划，估算金额在20万元以内（含20万元）的由供应科科长审批，估算金额超过20万元由公司分管领导审批。1.3.1.6单项采购合同估算价在五十万元（含五十万元）人民币以上的，必须进行招标，其余材料进行最低比价订购。1.3.1.7由于工程施工方案、施工工艺方面变动或因天气、设计变更因素需调整材料供应，技术部门、预算部门需提前五天以上向材料部门报送《工程材料变更计划》，材料部门收到变更计划当天通知供应商，否则由此造成的经济损失由责任方负责。21.3.2材料供应管理1.3.2.1工程用材料和施工用料均由材料部门采购和供应，须有保管员现场验收并做好到货记录。1.3.2.2进场原材料必须按《合同管理规定》的程序，签订采购合同，明确供需双方的职责、权利和义务。1.3.2.2所需材料消耗分项目管理，以便核算单项工程成本。1.3.2.4甲供料：乙方报预算计划给甲方，经甲方审批后由甲方供应材料交与乙方验收材料。1.3.3油料供应管理材料员根据生产施工计划向公司节能办提出申请，供应科依据公司计划指标和公司节能办的意见配发油卡，材料员填写油料计划报表由单位领导审批。1.3.4材料使用管理1.3.4.1材料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。1.3.4.2甲供材料要求单独立帐，单独堆放，保管员对材料发放做到心中有数。1.3.4.3做好材料检验工作，杜绝不合格产品入库。若发现不合格品，则按公司质量体系文件不合格控制程序处理。1.3.4.4材料堆放要科学管理化、规范化，成行成线，并对所放材料标明标识。1.3.4.5材料发放应严格执行限额领料单制度《限额领料单》执行，材料组控制管理。1.3.4.6工具管理实行以旧换新制度，需用工具职工必须设立工具卡，确保谁使用谁负责。31.3.4.7对材料消耗实行“谁领用谁负责”的原则办理。1.3.4.8对发料数量差异或实耗与计划出入较大的情况下，材料人员应要求领用人员写明原因，并上报单位主管。1.3.4.9材料员必须使用统一的凭证，对使用材料作好凭证和台帐登记，做到日清月结，并作好统计分析，为领导决策提供依据。1.3.4.10材料必须登帐、立卡、月底核实，做到帐、卡、物、资金“四对口”。1.3.4.11所有购买材料发票均需材料主管、单位主管签认方可报销，材料组和材料报表及凭证于当月二十五日报送供应科、财务部门备存。2材料管理职责2.1材料管理组织结构根据公司材料部门的规定，结合本单位材料体系运行要求材料组实行组长负责制，材料部门设置组长黄从娥，组员张庆芹、张军海。2.2职责和权限2.2.1组长2.2.1.1认真贯彻执行国家有关材料物资的管理法规、政策以及公司的各项规章制度。2.2.1.2负责材料组的全面工作，按照质量体系要求进行管理，负责材料、能源、内业、场容等工作。2.2.1.3负责与建设单位对材料事宜进行接洽、协商工作，负责现场各分包单位的协调。2.2.1.4负责现场材料供应与管理工作，协调解决在施工中材料管理与材料供应发生的一切问题。2.2.1.5负责选择符合环保、安全要求的供方，对采购的物资，应符合公司环保、安全和防污染要求，通知对方，索取物资与环保、安全、危险品及化学品的有关数据。2.2.1.6负责与生产、技术、预算、质量等相关部门的接口工作。对于建设单位指定的厂家，办理三方确认书，作为结算依据。2.2.1.7负责对现场物资资金控制，降低采购价格，节约资金提高经济效益。2.2.1.8负责组织实施本专业的质量记录，亦检查实施情况，按时完成领导交办的工作。2.2.1.9负责执行材料部门的环境／职业健康安全目标，负责本部门文件和数据的控制、记录的汇总整理，向公司物资管理部汇报运行过程状况，负责制定本部门4纠正和预防措施。2.2.2组员2.2.2.1认真贯彻执行国家有关材料物资的管理法规、政策以及公司的各项规章制度。2.2.2.2负责对施工现场材料的全面管理工作，根据材料计划和施工情况，组织材料顺序进场，并按要求严格验收，检测，计量，做到各种材料堆放有序，码放整齐，标识无误，记录准确。2.2.2.3负责施工现场的场容管理工作。物资进场前，按平面图布置做好准备，组织有关人员做好施工现场的日常保洁工作。对于退下来的材料及时清运，协调好各种材料的合理码放。2.2.2.4负责组织筹划施工所需的材料、机具、加工订货的进场储备、验收、复试、发放工作，确保生产顺利进行。2.2.2.5负责监督现场材料的使用情况，需要复试的材料待复试合格后再发放。对于浪费，损坏材料的责任人有权制止处理。2.2.2.6按照质量体系运行管理工作要求，做好内业及各种资料的整理工作，接受检查，做好仓库管理工作。2.2.2.7对本系统各种台帐、记录建立齐全完善，记录清楚，并按要求及时完成领导交办的工作。3材料管理工作流程3.1工程项目主要材料报批工作流程3.1.1材料组长负责从生产部门获取相关工程信息，包括设计要求、工程进度。3.1.2根据预算部门出具的预算料单、施工方上报的需求计划和材料组编制的工程建设项目物资需求计划表汇总整理《项目材料需求计划量汇总表》。（见附表1）3.13材料组项目材料负责人向业主或供应处申报材料组编制的《工程建设项目物资需求计划表》。（见附表2）3.1.4材料组项目材料负责人及时与业主或供应处协商材料到场时间。3.1.5工程项目主要材料报批工作流程图。5项目部公司相关部门3.2工程项目主要材料进场工作流程3.2.1材料组项目材料负责人根据与业主或供应处协商的材料到场时间组织材料进场验收，具体包括材料进场验收、材料保管、材料的发放与领用。3.2.2材料进场验收3.2.2.1材料进场验收准备：材料进场前必须作好各项验收准备，保证验收工作顺利进行，为下步的材料堆放、保管创造良好条件，验收包括场地和设施准备、苫垫物品准备及验收计量器具和有关资料的准备。3.2.2.1.1在材料进场前，根据用料计划、现场平面布置图进行存料场地及设施准备，场地应平整，并按需要建棚建库。3.2.2.1.2对进场露天存放需要苫垫的材料，应做好苫垫材料的准备，确保验收后的材料能妥善保管，避免损坏变质。3.2.2.1.3根据材料计量需要，在材料进场前配齐所需的计量器具，确保验收计量的顺利进行。设计要求工程进度材料预算材料组：编制工程建设项目物资需求计划表业主或物资供应处：询价、购买材料材料组项目材料负责人：与业主或供应处协商材料到场时间63.2.2.2材料进场验收3.