某国企交建电建化建水电副总经理在半年工作会暨重点项目经济活动分析会上的讲话

某国企交建电建化建水电副总经理在半年工作会暨重点项目经济活动分析会上的讲话某国企交建电建化建水电副总经理在半年工作会暨重点项目经济活动分析会上的讲话各位领导、同志们：上午好!我现在将公司今年1-7月份施工生产、物资采购和劳务分包方面的有关情况做一下简单通报，并结合分管工作，谈几点意见和建议。一、上半年生产工作情况通报(一)2018上半年施工生产完成情况1、在建项目情况截止7月底，公司在建项目84项，其中在施工60项，长期停工4项，中标未开工20项；铁路项目30项，公路项目5项，地铁项目49项。其中在施工项目中2018年新开工23项(铁路12项，地铁11项)。2、年初计划2017年11月向各项目预收施工计划总计17.1亿元，上报集团公司2018年施工计划20亿元，其中已落实17.1亿元，待落实2.9亿元。集团公司最终通知施工计划28亿元，已落实20.8亿元，待落实7.7亿元。(有限公司工管部在三月份确定最终下达年度计划28.5亿元含海外项目0.5亿元)3、截至7月份落实计划由于克塔一、二期三电工程由于中途工期变动及二期无施工界面，导致年度已落实计划有可能减少1.2亿元；另外广州21号线信号工程工期推后及深圳6号线接触轨工程、深圳10号线机电工程可能开工推后，导致年度已落实计划将减少6000万元，预计年度已落实计划可完成21亿元。六月份交底项目厦门2号线机电工程预计完成6000万元，郑州文化中心信号工程预计完成3500万元，安六四电工程预计完成4000万元。八月份新中标项目杭州5号线机电、供电工程预计完成1亿元，新疆地区哈密东站年内要求完工，增加产值3500万元，以及西安4号线机电和上海5号线机电的变更约5000万元。8-12月新中标预计累计完成3.2亿元，年度预计累计完成24.2亿元。4、1-7月公司产值完成情况(1)公司整体完成情况截止2018年7月底年度累计完成12.9亿元，完成公司年度施工计划28.5亿元的45%。上报集团公司完成15亿元，完成集团公司下达施工计划28亿元的54%,其中超报2.1亿元。电务公司完成情况处于集团公司比较靠后位置。(2)年度产值预计完成情况根据2015年-2018年1-7月份产值完成情况分析，1-7月份完成情况正常，公司往年主要在下半年发力。例如2017年1-7月份完成情况不理想，但后半年昆枢扩能改造工程、阳安二线站后工程、哈牡四电工程、武汉地区项目、北京八通线视频改造工程、天津1号线供电工程、西安4号线机电及通号工程等项目均处于大干阶段，新疆地区等项目集中开通，所以后半年产值完成较多，最终顺利完成年度任务。但2018年后半年公司在手项目中产值输出大的项目较少，且哈牡四电工程、西安地区项目、昆枢扩能改造工程等产值输出较大的项目均进入收尾阶段，且新项目由于现场制约不能开工或进场后不能及时形成大干局面，导致完成年度任务压力巨大。(3)新交底项目完成情况2018年交底共计26个项目，合同额约26亿元。开工12项，开工率为46%。截止7月完成1.5亿元，占合同额26亿元的6%,预计年度完成4亿元，占已交底合同额的15%。新交底项目有：新疆连桥物流铁路工程、郑州2号线二期总承包工程、银西四电工程、宁石化公司铁路改造工程、武汉2号线南延供电工程、潍莱三电迁改工程、南疆线阿喀段增开会让站应急工程、贵南三电迁改工程、西安9号线PPP项目、上海17号线通号新增工程、深圳6号线接触轨工程、厦门2号线机电工程、贵阳2号线供电工程、安六四电工程、沪蓉线改造工程、武汉2号线南延线通信工程、西韩三电迁改工程、陇海线数据通信工程、陕西商山物流园铁路接触网工程、广州八号线供电工程、郑州市民文化服务区信号工程、独山子轻烃火车接卸设施改造工程、长春莲花山电气工程、杭州地铁7号线工程施工总承包、郑西客专引入西安枢纽新建客运北环线工程西安动车段高级修补强工程、深圳市城市轨道交通4号线三期工程隧道通风及排烟系统。(4)新开工项目完成情况2018年新开工项目有23项，铁路12项，地铁11项，累计完成产值4.1亿元，占年度累计完成12.9亿元的32%。铁路项目分别是克塔一期、二期三电工程、新疆连桥铁路S1标工程、贵南三电迁改工程、潍莱三电迁改工程、西韩铁路三电迁改工程、宁夏中石化改造工程、银西4标三电迁改工程、安六四电工程、沪蓉线改造工程、宝鸡阳平四电工程、银西四电工程，累计完成产值21273万元。地铁项目分别是武汉2号线光谷综合体机电工程、武汉蔡甸线机电工程、郑州5号线信号工程、常州1号线通信工程、常州1号线机电工程、广州地铁运营C标、苏州3号线供电工程宁波3号线信号工程、广州1号线信号改造工程、武汉2号线南延通信工程、厦门2号线机电工程，累计完成20117万元。(5)各专业化分公司完成情况：各专业化分公司产值完成情况统计表(单位：万元)序号单位名称年度计划半年完成产值完成比例备注1电务公司28478812931745%2一公司395241726444%3二公司176841084861%4四公司250131024941%5五公司21669816738%6六公司13437957471%7七公司20813877242%8八公司19966675734%9九公司276231356149%100十公司229561239354%11十一公司13578357526%12十二公司319881434245%13十三公司12841694054%14电气化公司17536677239%5、完成计划滞后严重的项目及原因1、完成比例较低的项目有：(1)精阿铁路三电迁改完成年度计划1569万元的0%原因：现场不具备迁改条件，2018年复工以来多次与业主沟通无果，目前此项目处于停工状态。(2)深圳接触轨C包工程完成年底计划1000万元的0%原因：业主一直未下发开工报告，已经多次与业主沟通，预计下班正常施工，可完成年度计划。(3)郑州2号线二期总承包工程完成年度计划10100万元的0%原因：现场不具备施工条件，预计九月份左右开始施工，可完成5000万元左右，完成年度施工任务压力较大。(4)深圳6号线接触轨工程完成年度计划2000万元的0%原因：现场不具备施工条件，具体开工日期待定。(5)深圳10号线机电工程完成年度计划1000万元的0%原因：现场不具备施工条件，具体开工日期待定。(6)克塔二期三电工程完成年度计划11850万元的4%原因：现场不具备施工条件，只完成少量基础施工，业主单位单位中途工期有所调整，工期调整到19年10月，导致后半年施工压力较大。(7)贵南三电迁改工程完成年度计划500万元的13%原因：此项目施工周期长，施工难度大，且施工任务主要安排在后半年。(8)宁波3号线信号完成年度计划2200万元的13%原因：现场不具备施工条件，六月份才陆续进场，后半年加快施工可完成年度施工任务。(9)宝鸡阳平铁路三电工程完成年度计划1300万元的15%原因：上半年现场不具备施工条件，施工任务主要安排在后半年，可完成年度施工任务。(10)苏州3号线供电工程完成年度计划7000万元的19%原因：现场不具备施工条件，五月份才陆续进场以及广州项目抢工导致人员紧张，后半年加快施工可完成年度施工任务。2、已中标项目虽已进场，但未形成施工或大干局面，例如苏州3号线供电工程、银西四电工程、深圳地区项目、郑州2号线二期总承包工程、宁波3号线信号工程、郑州5号线信号工程、广州1号线信号改造工程、深圳10号线机电工程、佛山3号线机电工程等，对于产值贡献率比较低，并且在年内施工较少或无法施工，导致年度计划受影响较大。(二)物资集采及供应情况截至2018年6月30日，物设部新签合同468份，合同金额7.07亿元。公司集中采购累计完成4.32亿元，是集团公司下达年度集采任务7.6亿元的56.8%。阿里巴巴采购1571万元，是集团公司下达的年度计划3800万元的41%;(三)分包管理方面2018年上半年(截至7.25),新上报注册分包商33家，截至目前，有限公司注册的合格分包商208家，正在或曾经使用的集团其他三级公司注册的29家，满足现场实际施工需要。截至7月25日，公司与125家分包商新签合同(含补充合同)111份，合同金额24070万元；其中，劳务分包合同108份，专业分包合同三份(合同金额456.7万元)。截至7月25日，各项目对分包商共审批计价单274份，办理计价金额20614万元。平均每次计价金额超过了75万元。(其中，一公司，35份，计价金额4444.3万，平均每次计价126.9万；十二公司30份，金额3147万，平均每次计价104.9万)(在十三家基层公司中，四公司、五公司、十一公司金额在1000万之内。四公司仅为135万)二、下半年工作要求1、精心组织，超前谋划，确保年度施工生产任务顺利完成。今年，就前7个月任务完成情况来看，公司完成年度计划压力较大，与往年相比，好像时间节点和任务比重相似，公司完成年度计划几乎都是在下半年发力。但今年公司已经开工的项目，在下半年基本没有产值输出较大的项目，要不就是大型项目接近尾声，如哈牡、西安地铁；要不就是受现场条件影响、制约，年内不太可能形成大干局面如银西、安六。导致完成年度任务压力较大。措施：(1)推进已开工项目进展、加快新中标项目开工其中主要有银西四电工程、安六四电工程、深圳接触轨两个项目、深圳10号线机电工程、贵阳2号线供电工程、厦门2号线机电工程、赞比亚项目、广州8号线供电工程、佛山3号线机电工程等项目需要跑步进场，以上项目大多处于南方地带，后半年施工条件良好，需尽快进入大干局面。(2)加快推进在建项目尽快形成大干局面其中主要有：常州1号线通信、常州1号线机电工程、郑州2号线南延总承包工程、广州21号线信号工程、广州1号线信号改造工程、苏州3号线供电、深圳2个接触轨项目以上项目需要加快施工速度，抓住施工黄金时机，尽快形成大干局面，避免后期抢工风险。(3)新增年内可完成的施工任务，如杭州5号线机电、供电工程、宁波通号、哈密东站等项目尽快进场，根据界面情况开展工作，给年度提供产值贡献。2、关注年内要开通的项目，梳理主要项目的重要节点，合理调配资源，确保开通等重要节点顺利实现。(开通的铁路项目：乐土驿；哈牡四电；哈密东站；阳平物流项目)(开通的地铁项目：西安地铁四号线机电、通号；上海地铁5号线机电；广州地铁21号线供电、信号；温州S1线机电；沈阳地铁10号线机电，武汉蔡甸线机电等)(铁路、地铁项目，系统或是机电专业往往受土建影响，被土建挤占工期，但我们专业没有退路，基本是最后一挡墙。千万别低估业主开通的决心和信心，这方面有深刻教训!)3、结合集团公司要求开展的为期6个月的“大反思、大检查、大整治”活动，配合安质部，针对公司高风险项目尤其是既有线项目，全覆盖检查。从技术交底、方案编制、材料采购等“管”的环节入手，提升全员安全质量意识，真正做到监管分离，同行。4、做好汛期防洪工作，加强风险控制目前正值汛期，有些地区已经发生了较为严重的灾害，对项目施工造成不利影响。公司各项目要高度重视强降雨、洪水、台风、雷电等自然灾害对安全生产造成的不利影响，切实把汛期安全生产工作摆在重要位置，要结合项目实际情况，制定防洪措施和应急预案，防患于未然。积极参加地方抢险工作，履行央企社会责任。5、工管中心已经成立，既然整合成一个大部门，就要更高效开展业务。按新业务分工，各部门迅速开展业务。原来遗留的业务(成本部可能多一些)一周内交接完成，一月内处理完，需要前业务人员配合的责无旁贷，无条件配合。成本部要尽快完成已完工的、由多公司参建的项目责任成本核定，核算并裁决各公司由参建和代管等产生的经济纠纷，提供给财务部进行清算。6、工管中心物设部要发挥公司集采优势，提高公司在采购环节的议价能力和水平。在采购谈判环节，加大和供应商在付款比例环节的谈判力度，不能一味地光想着减少支付比例，要算账，合理使用资金杠杆，获取最低价格。对比增加支付比例后供应商的降价幅度，如果降价幅度远大于提升支付比例带来资金成本，要合理提高支付比例。一旦与供应商签订供货合同，原则要遵守合同，诚信