库房管理制度最新8篇

参考资料，少熬夜！库房管理制度最新8篇在当下社会，越来越多人会去使用制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是网友为大家分享的库房管理制度最新8篇，希望您喜欢下载。库房管理制度【第一篇】1.物品管理：合理放置物品，按照不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。物品合理规划位置、物资摆放整齐；定品名、定数量、定位置；确保物品清、数量清、规格及标识清。新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进行归放。不能随手、随处放置。库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。每月15日30日配合公司安全检查小组进行对照明、供电线路的检查，发现线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患，必须及时更新、维修；每天下班前要进行防火、防盗检查，确定无问题，关闭电源后，方可锁门。严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，仓库在每月30日以前完成本月库存物品盘点并制作库存物品盘点表，盘点人签字经部门负责人审核确认无误交财务室备查。如出现误差，要经调查落实后书面报告公司负责人。每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。地面要扫除灰尘，货架擦拭干净表面灰尘，库房内壁四角无蜘蛛网。库房管理人员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。2.入库管理：库房管理人员应按照物料使用部门、性质种类、品名、数量、规格、单价、出库、入库日期等项目进行登记台账。仓库帐簿记账原则：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记使物料一目了然，易于盘库，易于清点对市场采购的物资，做到依照实物入库，不得以票据入库。严格检查入库物资。接到需入库的物品时要求对方出示部门负责人及单位领导审批同意的'《采购申请》，经确认、复印留底后方可对该批次物品办理入库手续。入库时应根据《采购申请》的明细及采购回来的货物明细进行查点、核准物品的型号、规格、数量、质量等与采购货物相符无误后填制入库单，相关人员签字后办理入库。（入库单一式三联：1.库房2.财务3.采购人员）参考资料，少熬夜！物品入库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。严禁无《采购申请》入库。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和财务部门授权、同意方可变通办理，但需在2个工作日内补齐相关手续。物品入库，必须采用合理的方法进行计量、清点准确。大批量物品可采用一定比例拆包抽检查，抽查时发现实际数量少于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。对验收不合格或未按要求超出采购标准的物品，仓库管理员必须及时通知采购人员进行退货/补货事宜。3.出库管理：库房管理人员在发放库存物品前，应先查看领用人是否具有部门负责人签署同意的《物品领用申请》。发放库存品时应按《物品领用申请》所列品种、规格、数量逐项点发，如果缺货不得使用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。严禁白条出库或擅自借用物品。特殊情况需经总经理或者其授权人员批准并约定归还日期（不得超过5个工作日）。物品出库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。4.物品数量管理：库房管理人员应根据库存货物使用情况进行定期清点。确保不出现缺货、货物呆滞的情况出现。对达到规定的最低数量的物品，库房管理人员应及时填写《采购申请》上报部门负责人。对于出现呆滞情况的货物至少每月一次填写《货物处理申请》。上报部门负责人及财务部门。对重大质量事故、或不良操作造成的呆滞物品，应随时填报《货物申请》上报部门负责人及财务部门。对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪，直至全部处理完毕。5.服务与沟通协调：库房管理员必须具备良好的的服务意识，保持良好的服务态度，当以生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不吭、以理服人。对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报，并以积极的态度来面对直至问题解决。6.人员变动与移交：仓库人员变动必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，列出清单，写明情况，双方签字，领导审批。应移交事项包括：管理区域的货物清单；单据、账本、及经管的文件、档案资料；经管的设备、设施、工具及办公用品等。库房管理制度【第二篇】参考资料，少熬夜！1.目的加强在库药品的管理，保证药品质量。2.适用范围适用于储存管理。3.职责保管员：负责本制度的'实施。质管员：负责指导和监督贮存过程的质量管理工作。4.内容保管员应具有高中以上学历，经市药监局培训合格后方可上岗。药品储存应按药品的性质，分类进行储存，药品与非药品，内用与外用药，处方药与非处方药，性质相互影响，易串味的药品的药品分区存放，特殊管理药品和不合格品单独存放，有明显标志。根据药品储存条件，储存于相应库中——常温库：温度控制0--30℃以内，相对湿度控制在45%--75%以内。——阴凉库：温度控制0--20℃以内，相对湿度控制在45%--75%以内。——冷库：温度控制2--10℃以内，相对湿度控制在45%--75%以内。药品堆垛应有一定的距离，与墙、屋顶的间距不少于30厘米，与散热器或供热管道间距不小于30厘米，与地面的间距不小于10厘米。药品储存实施色标管理，合格品区---绿色;退货品区---黄色;待验区---黄色;不合格品区---红色。库存药品要按批号顺序分开或依次堆码。酒精等危险药品库存不得超过20瓶，不合格药品的确认、报损、销毁应有完善的手续和记录。库房要配备窗帘、灭火器、防盗、干燥桶等设施、设备，定期维修，保持良好运转。保持库房、货架的清洁卫生，库房应设有防鼠、防污染等设施，严防药品被污染、鼠咬、虫驻、发霉等现象，保证库房地面无灰尘、无蜘蛛网。对储存药品定期检查，发现问题及时上报处理。因人为原因造成质量事故，按药店有关规定处理。库房管理制度【第三篇】为保证医院各级各项物资保管得当，调度与使用合理、及时、有效，制定本制度。一、适用范围1、凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材维修材料等均有库房保管，并适用本制度。二、库房管理要求1、库存物品要建账建卡，做到入库有验收，出库有凭证，参考资料，少熬夜！登记账目及时，保证库存物品数字准确，帐、卡、物相符，做到逐日清点。2、各种物资按类存放，顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，应登记明确，不得与其它物品混杂存放。3、严格物品验收入库手续，验收人员须清点数字、验收质量后，方可签字办理入库手续。4、库内不得代存其它物品（除极特殊情况，经院领导特批外），其它一律拒绝存放。5、保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法，按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品，做到计划供应、满足需要、防止浪费。6、各种物资不得外供和私用，特殊领用情况必须经院领导批准。7、库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠，严谨烟火。三、出入库管理流程1、物资领用时必须持有院领导签批的领用申请单，库管员见单方能出货；2、物资出库前应先填写出库单，领用人应在出库单上签字，签字清晰完整；3、库管员收货入库前应认真核对采购清单，如发现数量不符、名称不符、质量明显不合格的'应拒收，并与采购员及时联系更换或退货事宜；四、安全管理要求1、闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。2、库房内严禁烟火，严禁在库房内吸烟，不得以任何理由秉烛入库。3、库房严谨私拉乱接电源及电器。4、库管员应爱护好库房内外消防设施，发现消防设施损坏应及时上报。5、库房门窗应经常检查有无损坏，库房门应随开随关。6、库管员下班离库前必须巡库一次，清查问题隐患。库房管理制度【第四篇】（一）仓库管理1．入库（1）卸货及运输：①外包装检查：对于大型及精密医疗设备在装卸货物前，医院在场人员首先应对货物外包装情况进行认真查看，重点查看外包装有无受撞击痕迹、倒伏痕迹、水浸痕迹和破损，如发现应予以详细记录，并由交货人现场确认。②货物装卸：对于大型及精密医疗设备卸货时，医院在场人员应严密观察装卸过程，如发现危险行为或情况应及时停止装卸，以防止货物损坏。③货物运输：货物到院后运输时，医疗设备科在场人员应参考资料，少熬夜！跟踪院内运输全过程，发现货物有倒伏等危险迹象应及时制止，以防止货物损坏，直至货物安全落位。（2）开箱及验收：①医疗设备固定资产物资开箱验收应有供货商、最终用户代表、医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员共同在场。②医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员应控制开箱现场，严格遵守逐件开箱、逐件清点、逐件登记的原则。③设备包装箱在验收未结束前严禁移离验收现场，直至全部验收工作结束，且对包装箱进行认真查看后，方由设备科处理。④设备验收文件需现场由最终用户代表、设备科、采购中心等参加验收人员和供货商验收人员共同签名确认后方可归入档案。⑤对于随设备的操作手册、维修手册等重要文件，需进行仔细登记，并由保管人在验收文件上签名确认。（3）入库手续办理设备科仓库保管员根据验收完成文件和发票原件及时办理货物入库手续。2．出库设备科仓库保管员需在入库手续办理完成后在归定的工作日内，督促使用部门办理固定资产领用手续。3．库存保管（1）暂存物资保管：对于无法进入医疗设备科仓库的大型精密医疗设备，仓库管理员及固定资产管理员应对其开箱安装前存放场地进行经常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要与存放地（最终用户所在科室）及医院保安部进行交代。（2）备用物资保管：对于医疗设备仓库库存备用物资，应按类存放，先进先出，保持整洁，通风防潮，并做好防火防盗工作。（二）在用物资管理１．分户帐管理：严格执行医疗设备固定资产分户帐管理，医疗设备科医疗器械物资供应部应按期对最终用户分户帐及帐下固定资产进行盘点，做到帐帐相符，帐物相符。２．年度盘点：设备科医疗器械物资供应部每年对全院医疗器械固定资产进行一次盘点，目的'是在尽可能对一线临床科室影响小的前提下保证医院固定资产帐帐相符，帐物相符，防止固定资产流失。３．分户财产保管人员更换：医疗设备固定资产使用科室财产保管人员更换前，必须通知医疗设备科医疗器械物资供应部，由该部人员协助做好帐物移交工作。如未办理固定资产管理移交手续而导致的后果，由接替者及科室负责人承担相应责任。（三）固定资产移动管理（变动管理）１．跨科借用：由于医疗需要，经借与被借双方负责人同参考资料，少熬夜！意将医疗器械固定资产跨科借用，固定资产借出方需由财产保管人保留借方财产保管人借条。该借条必须注明设备名称、固定资产编号、设备完好状况、设备归还日期等。如未办理借条事宜或借条丢失所造成帐物不符等结果，将由借出方财产保管人承担相关责任。２．资产转科：医疗器械固定资产因临床业务需要进行转科使用，主动提出一方需向医疗设备科提出书面申请，设备科审核，医疗设备主管院长批准，才能实施财产转移,由双方财产保管人携带分户帐到医疗设备科医疗器械物资供应部办理固定资产帐目变更后，方可移交相关资产。３．资产出院：医院医疗器械固定资产因支援或捐赠转移出院外，设备科、医疗器械物资供应部必须根据医疗器械主管院长的批准相关文件，凭接受方接受文件及时办理固定资产帐目变更手续。（四）固定资产报废管理１．报废申请：对于不能继续使用的医疗器械固定资产，资产所有方负责人需认真填写《固定资产报废申请单》，并提交维修部门进行工程技术鉴定。２．报废物资鉴定：维修部门主管工程师应本着严谨的科学态度，对需报废的医疗器械固定资产给出实事求是的鉴定意见。３．报废申请审批：《固定资产报废申请单》经设备科负责人审核，医疗设备主管院长及财务主管部门批准,方可实施办理报废手续。4．固定资产帐目变更：设备科物资库房保管将已完成的《固定资产报废申请单》进行归档，并凭此单进行医疗器械固定资产帐目变更。（五）固定资产（万元以上）档案管理１．卷宗建立：医疗器械固定资产卷宗是从医疗设备科接到医院批准采购的申请书开始，由采购执行者建立。该卷宗包括：论证、申请、批复、联系、招标、签约及相关全部资料。２．档案建立：设备到货验收后，由设备科固定资产管理员将其卷宗全部文件与设备