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参考资料,少熬夜!工厂仓库管理制度(通用4篇)【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“工厂仓库管理制度(通用4篇)”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!工厂仓库管理制度【第一篇】1、物品验收(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符科按实际验收;③对购进的食品原材料做到不鲜不收,味道不正不收;④对购进的物品已损坏的不验收。2、入库存放⑴验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;⑵进仓的物品一律按固定的位置堆放;⑶堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上;⑷凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。3、保管与抽查⑴对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最底限度。⑵材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否帐卡相符、帐物相符、帐帐相符。4、领发物资1.领用物品计划或报告:①凡领用物品,根据规定必须提前做计划,报库存部门准备;②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领取。2.发货与领货①各部门各单位的领货一般要求专人负责;②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货;③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入帐;材料会计一份,凭单记明细帐;④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发;3.货物计价①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出;参考资料,少熬夜!②需调出以外的单位的物资,一般按原进价或平均价家手续费和管理费调出5、盘点仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;将盘点结果列明细表报财务部审核;盘点期间停止发货6、记帐设立帐薄和登记帐,帐薄要整齐、全面、一目了然;帐薄要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立帐户;记帐时要先审核发票和验收单,无误后在入帐,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入帐;审核验收单、领料单要手续完善后才能入帐,否则要退回仓官员补齐手续后才能入帐;发出的物资用加权平均发计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记帐员、部门、财务部各一份;直拨物资的收发,同其他入库物资一样入帐;调出本企业的物资所用的管理费、手续费,不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用;进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入帐,发出时按加权平均发计价;对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,在按实入帐,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级帐;月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;与仓管员校对事物帐,每月与财务部材料会计对帐,保证帐物相符帐帐相符7、建立档案制度仓库档案应有验收单、领料单和实物帐薄;材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐和材料会计报表工厂仓库管理制度【第二篇】一、厨房内要保持卫生干净,粗加工间保证操作台干净无积水。二、食品原料的清洗分别设置肉类原料(包括水产品)和蔬菜类分开使用,并按照标识使用器具,不得乱用。三、清洗蔬菜的功能区要设有蔬菜浸泡池,所有蔬菜要经过浸泡并充分清洗干净后方可用于加工烹煮,各种蔬菜要摘洗干净,无虫、无杂物、无泥沙,蔬菜要先洗后切,发芽的土豆要挖去芽眼,剥去发绿的皮肉。四、发现感观异常或变质的食品原料,必须彻底清除处理。五、垃圾废弃物要做到日产日清,并加盖密封。六、不加工已变质、腐烂有臭味的蔬菜、肉、鱼、蛋、禽参考资料,少熬夜!等,加工后的半成品,如不及时使用,应存放在冷库内储存,但保存时间不宜太长。七、加工用的刀、墩、案板、切割机绞肉机、洗菜池、盆、盘等用具容器,用后要洗刷干净,定位存放,并定期消毒,达到刀无锈、墩无霉、炊事机械无污物、无异味,菜筐、菜池无泥垢、无残渣,并要做到荤、素分开加工,废弃物要及时处理,放在专用容器内,不积压、不暴露。八、鸡、鸭、鱼、肉、头、蹄、下水等食品做到随进随加工。掏净、剔净、洗净并及时冷藏。绞肉不带血块、不带毛、不带淋巴、不带皮。鲜活水产品加工要立即烹调食用。工厂仓库管理制度【第三篇】第一条库管员职责1、准确详细地做好各种物资进出仓库的帐务工作。2、严格按照产品的验收要求,做好产品验收工作。3、不合订购要求或者不合格的材料产品等一切物资严禁入仓。第二条仓库日常保管工作1、货物入库需按要求不同类别、性能、特点和用途分类、分区、分码放置。要做到:'二齐、三清、四号定位'。a、二齐:货物摆放整齐,库容干净整齐。b、三清:材料清、数量清、规格标识清。c、四号定位:按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有变动的'工具、货物要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并做更正。3、库存信息应每月呈报,须对数量、文字、表格仔细核对,确保月报表数据的准确性和可靠性。第三条入库物资的管理:1、产品、工具及物资到库后库管员应依据送货单上所列的名称、数量、规格进行核对、清点。在经使用部门和请购人员及检验人员对质量检验合格签字后,方可入库。2、对入库产品和物资核对清点无误后,库管员要及时填写入库登记单。3、库管员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库登记。a、未经厂部各级领导主管审准的采购。b、与产品图纸尺寸、数量相差较大、未按采购单要求的产品或材料。c、因生产急需或其他原因不能形成入库的产品及材料,库管员要到现场认真核对后方可验收产品或材料,并及时补填入库单。第四条工具和材料的领发:1、库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上各主管未签字,字据不清或被涂改的,库管员有权退回重开或拒绝发放物资。参考资料,少熬夜!2、库管员根据进货时间必须遵守'先进先出'的原则。3、领料人员所需工具和原材料无库存时,库管员应及时通知领用人,领用人要上报各主管审批在由主管按要求填写工具采购单交由采购员及时采购。4、任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内私拿工具及各种产品材料,不得在货架和货柜中乱翻、乱动、乱扔,如有违者库管员有权制止其行为,警告无用者,律以严惩。5、易损的工具均要以旧换新,一律先交旧工具,之后在领用单上签名后,在由库管员发放新工具,无签名无旧工具者库管员不得发放任何工具。第五条采购日期:1、凡常用易损的工具,厂部决定一月可分别采购两次。(每月15号和30号)为采购日期。2、各部门员工所需用的采购工具都要上报各部门主管审批填写工具采购单,请分别予15号和30号之前提交给采购员进行统一采购。怎样制定仓库管理制度【第四篇】制定一个制度应条理清晰,一目了然,不含糊,用词准确,容易理解,不让人产生歧义,毕竟制度为企业生产服务。如果零零总总一大堆,列出个百八十条,也让人记不住。首先,应明确制定一个制度的目的,通过制度达到什么效果,这个可以写在总则里。可以做一个高度概括。制定的目的和制度的适用范围。有关细节可以从以下几个方面考虑:一、物资的验收包括来料清点、交接的规定,参与人员。存放的分类规定,不合格品与合格品区分,隔离措施,待检区划分。拒收与签收规定,单据填写与审批规定,是否符合采购计划以及处理措施。二、物资的存储保管包括库位标示、物料标示、码放标准,盘点、帐务,保安,保密规定,工具的管理,借用等规定。三、物资的'领用发放包括发放标准,是否凭单,是否先进先出。领用或发放签批流程,手续,物资的新旧交换等规定四、物资的报废退库包抱退库手续,报废规定,各种单据,标示,记录等。五,奖惩条例包括工作的绩效考核,评估,是否符合岗位要求的规定,岗位的调整相关规定,奖惩的级别标准等。六、其他如仓库工作人员工作作风,注意事项,工作态度等。以上是制定仓库管理制度的概括,具体细节应根据各工厂的情况撰写。可以写很多,甚至一本小册子,也可以简单到一参考资料,少熬夜!页纸的内容。
本文标题:工厂仓库管理制度(通用4篇)
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