中药库房管理制度（通用5篇）

1/14中药库房管理制度（通用5篇）无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧中药库房管理制度【第一篇】第一条：库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周围储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。第二条：库房设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高库房管理水平。第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规2/14格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、仓库盘点盘盈、盘亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。第十一条：保管物资要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，达到“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，3/14发货方便，留有余地。第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。第十三条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知识。第十四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。第十五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发现价格不符、货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。第十七条：对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。第十八条：各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必4/14须与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。第十九条：所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。第二十条：记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报要及时。第二十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”。第二十二条：创造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的`开展。第二十三条：库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。中药库房管理制度【第二篇】1、非本岗工作人员不得随意进入仓库。2、仓库内严禁吸烟，严禁携带火种进入仓库。3、按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查物品是否短缺，检查电器安全，检查消防设备，检查有无火患危险及可疑迹象，发现情况马上向上级汇报。4、检查仓库所有存放的物品是否整齐，数量是否需要补5/14充，保证满足各个使用部门的需求。5、打扫仓库周围环境卫生，保持消防通道畅顺，保持环境卫生。6、仓库所存物品摆放必须分类、固定位置整齐摆放，填写货物卡，把货卡挂在显眼处。7、常用物品存量必需按照最高、最低存量收货及补给，保证满足餐厅营业需要。8、收货要按质按量验收，收货手续要清楚并尽快发给使用部门，如未能及时发出的，应摆放到指定货架，不能随处摆放，阻塞走火通道。9、严格执行各项规章制度，熟悉货物，明确所负责保管物资的范围。10、借、发物品手续要清楚，单据要放到指定位置，不能随处乱放。11、认真填写“工作日报表”，“补给单”和“请购单”，并做好出单的电脑记录。12、当天帐目当天清理，不得随便涂改帐目，帐面须与实物保持平衡。13、每月定期进行物品盘查，核对所有数目。14、检查当天工作，整理好当天的单据，及时交给记帐员。15、下班前关好门窗，检查仓库一遍，保证没有燃烧物，关闭所有电器设备及照明用电等，锁好仓库门。16、每月定期进行物品盘点，核对所有数目。6/14中药库房管理制度【第三篇】为加强库存和物品管理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、安全，特制定本制度。1、库房商务文员工作范围与内容(1)库房卫生与安全。(2)公司物品与产品保存。(3)处理公司所有调货与退换货问题。(4)联系物流公司，填写物流单，准备发货。(5)入库：根据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。(6)出货：根据销售单打出库单，协助物流人员配发货。(7)库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐相符。残次品、滞销品及时申报领导。(8)物料领用手续办理。(9)部分产品采购申请，具体情况具体申购。(10)物流跟踪：对于采购产品财务办理完毕打款后，要及时跟踪产品物流运输情况;对于物流发货也要及时跟踪物流运输情况并回访客户。(11)借出、借用产品要及时跟踪结果，办理出库或索回。(12)登记维修产品详细信息，将维修产品、问题产品送到指定地点维修或通知维修人员提走维修产品，并及时跟踪维修产品情况。7/14(13)产品维修费用和物流费可与业务人员及时沟通，并确定最终维修费用和物流费付款方，同时物流单中显示。(14)保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。(15)维修工具保管。(16)领导安排的其他事情。注意事项：发货可根据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。1、仓库整齐、整洁无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。2、除库房管理人员外，其他人员不得随意进出仓库，提货人员需在仓库人员的陪同下进出仓库，搬运完毕后不得在仓库逗留。3、物品不得放于仓库之外，在下班之前必须入库。下班时检查库房电源，以及确定锁好库房门后方可下班。4、商务不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包括自用、调拨和销售，需写清机器型号数量，投影机序列号，如需调货，须做好入库登记并写清序列号。5、库房商务和出纳需每周六盘点一次，不定时抽查。每周需和财务核对物品数量与账面是否一致，发现问题及时解决。6、借出物品三天内必须还回，库房商务及时跟踪。如有特殊情况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库房商务。8/147、非公司产品不得放入库房。8、夏季18:30以后库房商务不接销售单，冬季18:00以后库房商务不接销售单。销售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。1、入库流程(1)根据物流单验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好。(2)扫条形码(只扫投影机)(3)库房商务打入库单，产品入库。(4)问题产品退回厂家。2、出库流程(1)销售人员填写销售单，按规定时间交与库房商务。(2)库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。(3)库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。(4)物流配送人员包货，持物流单发货。(5)物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。3、调货流程：公司所有调货由库房商务统一管理，任何人不能私下调货。(1)销售人员将销售单交给库房商务。(2)库房商务按照销售单调货。(3)物品到后，库房商务验收入库，打印调货入库单，红9/14联交予供应商。(4)库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。(5)物流配送人员包货，持物流单发货。(6)库房商务打印出库单。注意事项：库房商务不在时，如果销售人员私下调货，要及时告知库房商务，否则不予办理入库出库手续。4、退换货流程(1)退换货条件①产品发错②产品本身存在质量问题只有符合以上两个条件中任何一条，可以退换货，否则不予办理退换货。注意事项：①产品自购买之日起，一周内可以办理退换货，超过一周，不予办理退换货。②停产机器非质量问题，公司不予退换货。③在未收到质量问题产品前，库房不能提前调换货。④收到问题产品后，确认质量问题属实，库房在第一时间办理调换货手续。如果产品本身没有问题，原产品发回客户，如果因客户原因造成的问题，由销售人员与客户沟通协调处理。⑤白板、耗材除非质量问题，否则禁止退换货。(2)退换货流程①客户将退换货需求反馈给相应销售人员，并讲明退换货原因。10/14②销售人员将退换货细节告知库房商务，并通知客户发回问题产品。③收到问题产品，维修人员确认产品存在的问题，符合退换货条件，办理退换货。④销售人员填写退货单(需部门经理签字)交予库房商务，库房商务办理退货。⑤调换新产品时，销售人员填写销售单，库房商务根据销售单办理出库手续并发货。注意事项：若因销售人员和客户沟通不到位产生的退换货而产生的物流费用公司不予承担。(3)维修费用①产品发错产生的物流费用两次以下(含两次)由公司承担，两次以上由物流配送人员和库房商务对半承担。②维修期内，产品出现质量问题发回的物流费用由客户承担，维修后发给客户的物流费用由公司承担。③不在维修期内，产品出现质量问题来回产生的物流费由客户承担。5、借用产品流程①借用产品经演示后达成销售的，半小时内借用人员补销售单，库房商务根据销售单办理出库手续，超过半个工作日罚款50元/次。②借用产品未达成销售的，演示完毕后借用人员将产品规整清零后交予库房商务，由库房商务验收入库。否则造成产品丢失或损坏由借用人员承担全部责任。6、维修11/14①客户维修产品，维修费用由销售人员与客户沟通，结果及时告知维修人员。②维修人员收到问题产品后登记有关产品的详细内容(发货人姓名、地址、联系方式，问题产品型号、规格、数量、出现的问题等)。③维修人员维修产品或者将客户发来的问题产品送到指定地点维修，并及时跟踪维修结果。④维修人员取回修好的产品，及时发货。库房商务协助填写物流单，同时物流单中需注明代收维修费用金额(没有代收维修费用则无需注明)。⑤物流配送人员持物流单发货，发货后将盖章的物流单交给库房商务。7、欠款发货流程(1)销售人员填写销售单，持销售单到会计处签字，注明欠款、结账期，然后将有会计签字的销售单交给库房商务。(2)库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。(3)库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。(4)物流配送人员包货，持物流单发货。(5)郑州市场欠款发货，物流配送人员发货后将欠条(注明客户名称，产品型号，数量，欠款金额，公司须加盖公章)