2023年广昌县财政部门预算工作报告汇报

2023年广昌县财政部门预算工作报告汇报各位代表：受县人民政府委托，我向大会报告广昌县2016年县级总预算执行情况和2017年县级总预算草案，请予审议;向大会报告2017年县本级预算草案，请予审查批准。并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。一、2016年县级总预算和县本级预算执行情况(一)县级总预算执行情况1、一般公共预算收支(1)财政收入：全县财政总收入为8.43亿元，占调整后年初预算计划的100%，同比增长2.63%。全县一般公共预算收入19.36亿元，其中：公共财政预算收入为5.95亿元，上级补助收入10.37亿元，新增债券收入1.74亿元，调入资金1.09亿元,调入预算稳定调节基金0.21亿元。全县公共财政预算收入主要执行情况是：①地方税收收入4.87亿元，同比下降3.47%。其中：增值税(地方留成部分)2.04亿元，营业税0.48亿元，企业所得税(40%部分)0.36亿元，个人所得税(40%部分)0.08亿元，城市维护建设税0.22亿元，房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税和资源税共计0.62亿元，耕地占用税0.32亿元，契税0.14亿元，车船税0.04亿元，烟叶税0.57亿元。②非税收入1.08亿元，同比下降22.73%。其中：专项收入0.33亿元，行政事业性收费收入0.58亿元，罚没收入0.08亿元，国有资源有偿使用收入0.07亿元，其他收入0.02亿元。(2)财政支出：全县财政支出19.36亿元，其中：上解上级支出0.22亿元，一般公共预算支出19.14亿元，同比增长10.55%。全县一般公共预算支出主要支出项目执行情况是：一般公共服务支出1.84亿元，同比增长22.14%;国防支出0.04亿元，同比增长17.81%;公共安全支出1亿元，同比增长14.83%;教育支出3.44亿元，同比增长6.18%;科学技术支出0.42亿元，同比增长17.27%;文化体育与传媒支出0.35亿元，同比增长31.72%;社会保障和就业支出2.08亿元，同比增长17.26%;医疗卫生与计划生育支出2.6亿元，同比增长1.99%;节能环保支出0.75亿元，同比增长16.99%;城乡社区事务支出1.41亿元，同比增长12.99%;农林水事务支出3.1亿元，同比增长6.21%;交通运输支出0.62亿元,同比增长107.34%，主要是上级专项支出增加;资源勘探信息等支出0.29亿元，同比增长29.28%;商业服务业等事务支出0.35亿元，同比增长168.27%，主要是上级专项支出增加;金融监管等事务支出0.07亿元，同比下降27.14%;国土海洋气象等支出0.1亿元，同比下降34.68%;住房保障和就业支出0.24亿元，同比下降40.86%;粮油物资储备管理事务支出0.04亿元，同比下降38.3%;其他支出0.3亿元，同比下降9.35%;债务付息及发行费用支出0.1亿元，上年无此项支出,2016年开始省政府转发给我县的债券发生支出。2、社会保险基金收支全县社会保险基金收入41650万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入17774万元，机关事业单位基本养老保险基金收入2690万元，失业保险基金收入246万元，城镇职工基本医疗保险基金收入5418万元，工伤保险基金收入440万元，生育保险基金收入210万元，新型农村合作医疗基金收入9649万元，城镇居民基本医疗保险基金收入1353万元，城乡居民基本养老保险基金收入3870万元。全县社会保险基金支出33603万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出15925万元，机关事业单位基本养老保险基金支出2690，失业保险基金支出93万元，城镇职工基本医疗保险基金支出3534万元，工伤保险基金支出132万元，生育保险基金支出76万元，新型农村合作医疗基金支出7499万元，城镇居民基本医疗保险基金支出1370万元，城乡居民基本养老保险基金支出2284万元。全县社会保险基金当年收支结余8047万元，年末滚存结余39489万元。(二)县本级预算执行情况1、一般公共预算收支(1)财政收入：县本级财政总收入为5.93亿元，同比下降2.77%;县本级一般公共预算收入17.92亿元，其中：公共财政预算收入4.29亿元，上级补助收入8.06亿元,乡镇上解收入2.53亿元，新增债券收入1.74亿元，调入资金1.09亿元,调入预算稳定调节基金0.21亿元。县本级公共财政预算收入主要执行情况是：①地方税收收入3.25亿元。其中：增值税(地方留成部分)12897万元，营业税3908万元，企业所得税(40%部分)2540万元，个人所得税(40%部分)639万元，城市维护建设税1467万元，房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税和资源税共计5802万元，车船税、耕地占用税、烟叶税共计3944万元，契税1347万元。②非税收入1.04亿元。其中：专项收入3114万元，行政事业性收费收入5776万元，罚没收入741万元，国有资源有偿使用收入722万元。(2)财政支出：县本级财政支出17.92亿元，其中：上解上级支出0.22亿元，县本级一般公共预算支出17.7亿元，同比增长8.32%。县本级一般公共预算支出主要支出项目执行情况是：一般公共服务支出9823万元,同比下降11.68%;国防支出357万元，同比增长17.82%;公共安全支出10032万元，同比增长14.82%;教育支出34539万元，同比增长6.18%;科学技术支出4221万元，同比增长17.25%;文化体育与传媒支出3451万元，同比增长31.77%;社会保障和就业支出20394万元，同比增长17.79%;医疗卫生与计划生育支出26003万元，同比增长3.5%;节能环保支出7494万元，同比增长16.98%;城乡社区事务支出13772万元，同比增长9.95%;农林水事务支出27052万元，同比增长4%;交通运输支出6022万元，同比增长107.3%，主要是上级专项支出增加;资源勘探信息等支出2787万元，同比增长29.27%;商业服务业等事务支出3488万元，同比增长168.51%，主要是上级专项支出增加;金融监管等事务支出680万元，同比下降27.2%;国土海洋气象等支出1049万元，同比下降34.68%;住房保障支出2368万元，同比下降40.86%;粮油物质储备事务支出422万元，同比下降38.3%;其他支出2073万元，同比下降15.8%;债务付息及发行费用支出974万元，上年无此项支出，2016年开始省政府转发给我县的债券发生支出。2、政府性基金收支全县政府性基金收入4.05亿元，其中：国有土地使用权出让收入37648万元，国有土地收益基金收入1990万元，农业土地开发基金收入55万元，散装水泥专项资金收入15万元，新型墙体材料专项基金收入275万元，污水处理费收入478万元。上年结余5133万元。全县政府性基金支出4.56亿元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出37536万元，国有土地收益基金支出2061万元，新增建设土地有偿使用费安排的支出2890万元，新型墙体材料专项基金支出11万元，大中型水库移民后期扶持基金支出473万元，小型水库移民扶助基金支出12万元，污水处理费收入安排的支出36万元，旅游发展基金支出30万元，彩票公益金安排的支出2545万元。(三)关于2016年的财政工作2016年是“十三五”规划开局之年，面对经济下行的压力，我县财税部门在县委、县政府的坚强领导下，以年初人代会批准的财政收支预算为目标，积极组织收入，加快支出进度，深化财税改革，财政工作取得了新的进展和成效。1、攻坚克难，抓好财政收入。今年以来，财税部门始终坚持把组织收入摆在财税工作的首要位置，努力克服经济下行和“营改增”政策影响，加强协作，密切配合，认真落实联合控税机制，进一步完善涉税信息交换共享平台建设，充分发挥其涉税信息交换和共享的作用。财政部门利用资金拨付、项目验收、账务核查等手段，主动配合税务部门严防县域财政项目资金的税款流失。进一步完善税收征管模式，坚持征收与清欠并举，抓大与抓小并重，在对重点税种、重点行业和重点税源大户监管的同时，加强对零散税收的征收管理，加大欠税清缴力度，确保了税收应收尽收。完善非税收入征管机制，确保非税收入应收尽收。2、优化结构，加强民生保障。进一步优化财政支出结构，做好民生保障工作。2016年，全县民生支出达13.92亿元，占一般公共预算支出的73%。一是贯彻落实国家强农惠农、“脱贫攻坚”政策，安排农林水事务支出30974万元，重点用于农业综合开发、扶贫项目，农业、水利、林业及畜牧业基础设施建设。二是向社会保障机制倾斜，确保民生政策落实到位，安排社会保障和就业支出20945万元，用于保障城市低保、农村低保、农村五保供养、城乡义务兵优待金、城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险等民生政策支出。三是保障教育发展，改善办学条件。安排教育支出34539万元，有效地保障了全县义务教育均衡平稳发展，进一步改善教育基础设施，扶持学前教育，完善对家庭经济困难学生的救济和资助。四是安排医疗卫生支出26003万元，用于基本公共卫生服务、重大疾病防治、公立医院改革、食品药品监管和基层医疗机构实施国家基本药物制度补助等，促进公共卫生事业发展。3.发挥职能，全力争取资金。找准国家财政政策切入点，积极与上级部门对接，千方百计争取项目资金。2016年全年争取上级专项转移支付资金3.18亿元，一般性转移支付资金7.33亿元。争取省级地方政府置换债券1.37亿元，有效缓解了债务偿还压力。争取新增地方政府债券1.74亿元，为全县经济发展和改善民生提供了财力保障。4.突出重点，深化财政改革。认真贯彻落实新《预算法》，进一步完善政府预算体系，严格按照“两上两下”的程序编制预算草案，预算编制工作的质量逐步提高。深入推进预决算公开，强化对各部门预决算公开监督，2016年县级预决算及“三公”经费预决算全部在政府网站公开。积极盘活财政存量资金，进一步提高财政资金的使用效益，全年共统筹财政存量资金4748万元，全部安排用于民生支出。进一步规范政府采购工作，大力推进政府采购全过程信息公开，政府采购工作不断向规范化、精细化管理迈进。总的来看，2016年我县财政预算执行情况较好，但也存在一些不容忽视的困难和问题：一是县域经济总体实力不强，对上级财政补助依赖程度依然较高。二是财政收入征管还存在薄弱环节，需要进一步加强。三是工业基础薄弱，财源建设工作还需进一步加强。四是政策性增支因素较多，导致收支矛盾更加突出，预算收支平衡难度加大。对于这些困难和问题，我们将在今后的工作中采取有效措施，认真加以解决。二、2017年县级总预算和县本级预算草案(一)县级总预算1、一般公共预算收支全县财政总收入计划8.71亿元，比上年实际完成数8.43亿元增长3.37%。其中：公共财政预算收入计划为5.88亿元，同比下降1.18%(主要是2016年5月1日起全面营改增的因素影响)。2017年全县一般公共预算收入为16.51亿元，其中：公共财政预算收入5.88亿元，上级补助收入5.94亿元，调入资金4.69亿元(县医院等其他行政事业单位调入2.09亿元，政府性基金调入2.6亿元)。2017年全县预算支出16.51亿元，其中：一般公共预算支出16.35亿元，上解上级支出0.16亿元。预算收支平衡。2、社会保险基金预算收支2017年全县社会保险基金收入50206万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入17414万元，机关事业单位基本养老保险基金收入8768万元，失业保险基金收入256万元，城镇职工基本医疗保险基金收入5673万元，工伤保险基金收入466万元，生育保险基金收入228万元，新型农村合作医疗基金收入11598万元，城镇居民基本医疗保险基金收入1683万元，城乡居民基本养老保险基金收入4120万元。全县社会保险基金支出44590万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出18034万元，机关事业单位基本养老保险支出8767万元，失业保险基金支出109万元，城镇职工基本医疗保险基金支出3785万