单位规章制度管理办法范例汇聚5篇

单位规章制度管理办法范例汇聚5篇【导读指引】由三一刀客网美丽的网友为您整理分享的这篇“单位规章制度管理办法范例汇聚5篇”文档资料，供您参阅，希望对您有所帮助，喜欢就下载分享给更多的朋友吧!单位规章制度管理办法11.财务管理是管理工作的一个重要组成部分,负责公司各部门的每一项工程的成本核算,通过核算和考核来反映公司的各独立部门的经营成果及公司的各项工程成本效益。2.严格执行财务制度,遵守公司的财务报销制度,严格控制和把握各项报销手续及报销凭证是否合法,无总经理签字、手续不全一律不得报销入账,严禁弄虚作假。3.加强公司资金管理,协助领导组织资金,加快资金周转,协助领导堵塞财务管理漏洞。4.按公司财务制度和有关规定,认真审核公司各项财务票据,尽职尽责为领导把好支出关。5.及时催收公司各种欠款,销售款及其它收入,加快资金回笼。6.负责对出纳员的业务工作指导和对每月工资进行计算、审核和发放。7.负责公司各部门的销售接待,产品介绍工作。8.每月对工程材料的赊欠款项进行核实,每月一清并及时清收欠款。9.每月应对资金流向、动态向总经理或主管财经的副总经理汇报一次。特殊情况要随时汇报。10.对每月车辆的维修保养、单车里程、油耗进行汇总,月报表一式两份,报主管经理一份,一份备查。11.对工程材料及赊欠材料做到月兑月汇总,做出表格,一式两份,一份报主管经理,一份备查。单位规章制度管理办法2（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。（五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负责人）签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。（六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。（十）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。（十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置。（十四）库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。（十五）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。单位规章制度管理办法3家政服务中心规章制度为了树立服务中心形象，加强和规范企业管理行为，健全和完善各项工作制度。促进服务中心持续，稳定，健康，快速的发展，特制订本管理制度。一、服务中心全体员工必须遵循服务中心章程，遵守服务中心的各项规章制度和决定。二、服务中心倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏服务中心发展违反服务中心章程的事。三、服务中心通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善服务中心的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大服务中心实力和提高经济效益。四、服务中心员工之间要团结互助，互相尊重，同舟共济，发扬集体合作和集体创造的精神。五、服务中心实行“按劳取酬”“多劳多得”的分配制度。六、服务中心推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优制度，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、服务中心员工应端正工作作风，提高工作效率，禁止怠工，反对办事拖拉，不负责任的态度。八、服务中心提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费。九、员工必须维护服务中心的纪律，对任何违反服务中心的章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。工作制度树立公司的良好形象，工作期间仪容仪表合乎规范，衣着得体，干净整洁。待人接物态度谦和，举止文明。一、按时上下班，不得迟到，早退，无故旷工。有事需请假，外出办公者需填写外出联系单并由部门经理或总经理审核批准。二、办公时间不得从事与本岗位无关的活动，上班时间不得干私活，看与工作无关的书籍书刊网页。三、接电话，接待来宾时一律使用文明用语；客户进门必须站立微笑迎接，主动介绍公司情况。四、保持工作场所，设施，货架及个人工作区域的卫生。五、工作期间应勤于业务，积极主动的完成工作任务。六、尽心、尽责，真诚合作，之力创造良好的集体环境，发扬团队精神，根据公司需要及职责规定积极配合同时展开工作，不得拖拉，推诿，拒绝。对他人咨询不属于自己职责范围的业务时应就自己所知告之咨询对象，不得置之不理。理赔制度一、雇主要求一次性介绍服务的：服务费为一次性，雇主确定人员后缴费，半年内可更换3次，不存在退费。一次性服务中家政公司只承担身份真实性和健康证明（乙肝五项检查）责任，其他不承担责任。二、雇主要求员工制管理的，雇主应为员工购买家政综合险。1.若员工给雇主家人及财产造成损失，处理方式如下：1）提交雇主、家政服务员双方签字的出险事故经过两份。2）持双方身份证明及《服务合同》。3）持雇主为家政服务员购买的家政综合险单据。4）财物损失需提供发票，如果没有发票将根据市价进行估价；人员伤亡的，需提供二级（含）以上医院开据的与治疗有关的病历、诊断证明、处方、用药明细及清单，住院收据及清单等。2.若家政服务员出险后，处理方法如下：1）家政服务员签字的出险事故经过说明。2）家政服务员身份证明。3）二级（含）以上医院开据的与治疗有关的病例、诊断证明、处方、用药明细及清单、住院收据及清单等。根据上报材料，公司积极为双方办理赔偿事宜，若双方经济确有困难，家政公司可根据一定比例先期垫付。服务流程第一步咨询1.服务内容：尽可能详细地描述您将选择的服务项目和基本状况。2.服务时间：告诉我们您期望的服务时间和完成时间。3.服务费用：确认您已查阅了我们提供的服务费用参考目录，如存在异议，请提出适当的理由。4.服务地点：这是我们准确、及时、可靠履行服务的必需，包括：路名、社区名、（名）楼号、单元、层次、门牌号、乘车路线以及附近具有标志特征的建筑物或者机构。5.联系方式：这是我们保持服务促进和关系互动的快捷方式。建议提供两种以上联系方式。6.客户名称：负责人姓名和单位姓名。第二步方案坚持客户至上、一切从客户需要出发，制定合理的家政服务方案，及时与客户沟通，准备签约。第三步合约如客户对服务方案认可，双方在明细化的基础上，达成服务协议。第四步缴费根据服务类型和特点，一般包括预先支付、过程支付和最终支付三部分。第五步执行派出服务人员或提供服务系统完成双方达成的服务目标。第六步验收双方对服务结果和服务质量进行成功确认，退出服务现场。第七步总结我们对本项服务进行内部员工评价、客户评价和管理评价，为实现客户最大满意度，完善和跟踪服务做出结论。岗位责任制度为完善公司的管理体制，明确各岗位的职、权、责、利关系，使每个工作人员都有明确的权限和责任，建立合理高效的生产和工作秩序，杜绝人浮于事、相互扯皮、互相推诿和无人负责的现象，培养工作人员各司其职，各付其责、各展其能的现代企业风尚，体现既有分工，又有协作的团队精神，建立奖罚透明、升降有据的自由、公平的竞争机制，制定本责任制。一、部门经理守则1．各部门经理必须严格执行公司的规章制度，履行自己的职责。2．各部门经理全面主持、负责本部门的日常工作。及时制定工作周、月、季度计划，并监督计划的实施、执行。3．对本部门的工作，开展经常性的检查，堵塞管理漏洞。教育员工忠实工作，各尽其责。4．服从公司管理，不得利用职权，从事与公司业务竞争的行为。5．维护公司的利益和形象，不得从事有损公司利益及形象的活动。6．进行本部门的管理，正确处理解决有关事宜。工作尽心尽力，尽职尽责。7．未尽事宜，在执行中补充说明。二、会计、出纳守则1．建全公司财务账目，如实记录经营结果。2．定期做好各种财务报表向公司汇报。3．制备完整详实得业务资料，不准弄虚作假做虚假记录。4．当日账目当日结清。严禁挪用、出错、贪污公司各项返款。保管好各项业务的原始单据。5．做好现金、转账支票的填写、核对、保管工作。发现问题及时向公司汇报，及时采取补救措施，避免造成损失。6．严格执行财务制度，照章办事。7．未尽事宜，在执行中补充说明。三、保管员守则1．做好货物出入库管理，建立实物台账。如实记录实物出入库情况。2．负责保管实物的收发工作，不准把库房钥匙交于其它人代管及让其它人员代发货物。严禁其它人进入库房。3．做好实物入库的验收和发货，及时清点、准确盘存。先收先发。4．库房保管员应做到实物存放合理化，库容清理化。5．搞好储存实物维护保养工作，采取相应的保管技术和保养方法，不得丢失货物或货物变质受损。发现问题及时向公司汇报。6．严格执行产品出入库制度，严格履行出入库手续，否则有权拒绝7．及时核对账目，接受监督和检查。8．未尽事宜，在执行中补充说明。四、文员职责坚守工作岗位，严守商业秘密，保持良好的精神风貌，待人和蔼具备良好的组织能力和工作协调能力。1．处理公司的公文、传真等其它资料，并分门别类进行归类。2．针对业务洽谈的客户资料，由业务员，工程部提供的市场信息及其进行归纳整理。对于有业务意向的客户资料整理并适时回访。3．每日或每周的各种例会作详细资料记录。4．对业务合同、员工鉴顶协议，厂家代销协议等要严守商业信息。合同档案管理按照公司合同管理办法之规定。5．电话销售并热情主动接听业务电话，做每个电话的记录，电话销售要有足够的销售技巧。对用户所提问题要给予快速及时的回复。6．起草各种制度和文件及经营性提案文稿。并对公司需要的各种管理表格，汇报表格进行设计。7．员工开每日例会，对公司突发事件或工作中最新的项目或没有做出安排的实验阶段的项目必须要主动参与。8．负责办公室的全面办公用品、卫生等事宜。9．未尽事宜，在执行中补充说明。客户合同签订制度1.根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他有关法律、法规的规定，本公司与客户双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，签订合同。2.合同内容包括客户基本信息以及选择的服务项目、时间、费用等，根据您的需要为你选派合适的家政服务人员。3.家政服务员按照合同内容本着客户至上，诚信为本的宗旨为客户提供服务。4.根据合同客户有权合理选定、要求调换家政服务员，有权追究家政服务员故意或重大过失给其造成的损失。5.客户应按合同约定向家政服务员支付工资，不得以任何理由拖欠、克扣其工资。6.客户不得强迫家政服务员从事约定服务项目以外的服务。7.服务期满若客户续用本公司家政服务员，应提前10天与本公司续签合同。8.家政服务员要多做少说，为客户保密。人事聘用制度1.公司招聘录用原则：精心组织策划，全面科学考察，善于发现人才，严格择优录用，宁缺毋滥。2.部门填申请表，提交用人部门交由行政负责人，由行政负责人签复，报会计部门核算成本，核定费