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1澄迈振发汽车服务有限公司程序文件控制状态：□受控□非受控编号：ZF—B版本号：A分发号：√2质量体系程序文件第1页共1页批准页第A版第1次修订颁布日期：2010年7月20日版本号：A生效日期：2010年6月29日文件控制编号：ZF/B总页数：89编制人：曾德平审核人：王家振批准人：王家振批准人（签字）：日期：2010年6月29日3质量体系程序文件第1页共2页修订页第A版第0次修订颁布日期：2010年7月20日修订页序号文件号页次更改日期版号修订内容修订人审核批准4质量体系程序文件第2页共2页目录第A版第0次修订颁布日期：2010年7月20日标题文件编码页码1.文件控制程序ZF/B01112.档案管理程序ZF/B02153.质量体系内部审核翟序ZF/B03164.质量体系管理评审程序ZF/B04215.人员培训程序ZF/B05216.设施和环境控制程序ZF/B06287.仪器设备管理程序ZF/B07308.量值溯源程序ZF/B08349.检测方法控制程序ZF/B093710.检测车辆管理程序ZF/B104011.记录的控制程序ZF/B114312.检测报告程序ZF/B124813.检测分包控制程序ZF/B135114.外部支持服务和供应程序ZF/B145415.抱怨处理程序ZF/B155616.服务客户程序ZF/B165917.新项目评审程序ZF/B176118.运行检查程序ZF/B186419.能力验证程序ZF/B196620.允许偏离的管理程序ZF/B206921.不合格反饺和纠正程序ZF/B217122.检测用计箅机及软件控制程序ZF/B227423.检测车辆的抽检和处理程序ZF/B237724.送检车辆检测程序ZF/B247825.事故处理程序ZF/B258026.站管理制度ZF/B268227.安全操作与卫生管理制度ZF/B278428.送检车辆检测细则ZF/B288651、目的对质量臂理体系文件与检洇工作有关的文件，资料及外来法规文件进行控制，确保有关部门使用的文件为有效版本，确保质量工作依据可靠。2、适用范围适用于质量管理体系文件，检测工作有关的技术标准，技术规范，技术资料和外来法规文件的控制。3、职责3.1站长负责批淮《质量管理手册》和程序文件：3.2技术负责人负责缀织技术性文件和记录格式的编制和批准：3.3质量负责人负责组织《质量管理手册》、程序文件的编制及审核，批准质量记录格式；3.4检测组组长负责本部门技术性文件和记录的审核；3.5质量管理组负责标准、规范、法规文件的收集、查新、保管，负贵所有文件的发放控制及跟踪；3.6质量管理体系文件持有人应热悉并认真执行质量体系文件；3.7质量管理组负责质量管理体系文件的控制。4、程序4.1文件的编质量体系程序文件第1页共6页文件编号：ZF/B01文件控制程序第A版第0次修订颁布日期：2010年7月20日64.1.1质量体系文件分类及代号ZF|A|X|站简称文件分类号文件顺序号4.质量体系文件分类号文件类型分类号文件类型分类号文件类型分类号质量管理手册A检测实施细则D程序文件B行政管理文件E作业指导书C质量计划、质量记录F质量体系程序文件第2页共6页文件编号：ZF/B01文件控制程序第A版第0次修订颁布日期：2010年7月20日74.2文仵的编制4.2.1质量管理手册和质量体系程序文件及管理性质量记录格式由质量负责人纽织编制；4.2.2作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织编制；4.3文件的审批⒋3.1质量管理手册和质量体系程序文件由质量负责人审核，站长批准；4.3.2作业指导书和技术性质量记录格式由检测组负责人审核，技术负责人批准；4.3.3管理性质量记录格式由质量管理组负责人审核，质量负责人批准；4.3.4所有文件批准后，均由质量管理组负责编号按《受控文件目录》登记。4.4文件的发放4.4.1文件由质量管理组负责在规定范圃内发放，保证有关人员使用现行有效的文件；4.4.2文件的发放范围由质量管理组根据工作需要确定，报质量负责人批准。特殊情况下需要向上级有关部门、客户提供有关文件时，要由站长批准；4.4.3文仵发放时要泣明分发号和文件受控状态，并记录于《文件和资料发放与回收记录》，由领用人签收。操作者和执行人员能方便地得到相关作业指导书、技术标准和法规性文仵。4.5文件的修改4.5.1作业指导书遇有下列情况时应进行修改：a.该检测项目的规范、标准有改动，原作业指导书不适应时；质量体系程序文件第3页共6页文件编号：ZF/B01文件控制程序第A版第0次修订颁布日期：2010年7月20日8质量体系程序文件第4页共6页文件编号：ZF/B01文件控制程序第A版第0次修订颁布日期：2010年7月20日b.检测设备更新时；c.关键设备出现变动需改变操作时。4.5.2文件修改的申请、编制、审核和批准与文件的编制、审核、批准的程序相同；一般由原编制部门负责填写《文件修改申请》，并负责办理。4.5.3文件修改后，质量管理组应将修改后的文件或《文件修改通知单》，根据《文件和资料发放与回收记录》名单，发放修改后的文件，同时全部回收作废文件。现场使用的质量体体系文件必须是有效版本。4.5.4文件修改单页不超过30字，《文件修改通知单》可作为文件的一部分。文件重大修改或两次以上修改，应重新印发。4.5.5质量管理组应定期对文件修改情况进行核对，编制文件修改一览表，防止使用作废文件。4.6文件的作废和销毁4.6.1质量管理组按《文件和资料发放与回收记录》收回作废的文件并作记录。作废文件加益“作废”印章。4.6.2对要销毁的作废文件，质量管理组填写《文件销毁记录》，报质量负责人批准后销毁。4.6.3用于知识累积和延续历史的保留的任何已作废的文件，报质虽负责人批准后，质量管理纽对其加盖“历史资料”进行标识，单独存放。4.7文件的使用4.7.1质量管理组应经常检查使用的文件是否为受控的有效版本。9质量体系程序文件第5页共6页文件编号：ZF/B01文件控制程序第A版第0次修订颁布日期：2010年7月20日4.7.2标淮、规程、作业指书应复印一份加盖受控印章由检测组组长保管，方便检测人员查阅、使用。4.7.3使用者认为质量体系文件有不当之处时，应及时向部门负费人反映，但不得擅自在质量体系文件上涂改或增删。4.7.4当文件破损严重影晌使用时，应到质量管理组办理更换手续，交回破损文件，4.7.5文件应要善保管，质量体系文件如有损坏和遗失应及时补领。使用人申请补领时，需填写《文件和资料发放与回收记录》。4.8文件的借阅4.8.1质量体系文件不得借出或转赠他人，非本站人员不得外借或复印质量体系文件。4.8.2站有关人员需要查阅有关文件和记录时，必须办理借阋手续。4.9外来文件的控制4.9.1外来的法规性文件如国家、行业和地方标准等经技术负责人组织有关人员确认后可直接引用。非法规性文件的引用由技术负责人批准。4.9.2外来文件如标准等由质量管理组负费收集，统一编号、加盖受控章，填写《文件和资料发放与回收记录》，发放到相关都门使用，并收回旧文件。4.9.3质量管理纽必须及时查找新标准、规范和规程，每年年初到有关部门核查外来文件是否有新的版本，对口使用部门协助跟踪。4.9.4质量管理组应及时更换过期文件。按《文件和资料发放与田收记录》收回作废的文件并记录。作废文件加盖“作废”印章。10质量体系程序文件第6页共6页文件编号：ZF/B01文件控制程序第A版第0次修订颁布日期：2010年7月20日4.9.5检验工作中用到委托提供的其它标准和技术资料，需经技术负责人审批确认后方可使用，在检验工作结束后，应随同检验报告一起归档。4.10.保存在计算机系统内文件，其控制执行《检测用计算机及软件控制程序》。4.11本程序在计算机系统内文件，其控制执行《档案管理程序》。4.9.2如《档案管理程序》与本桎序有冲突，执行本程序。5蕨量记录、报告和表袼5.1《受控文件目录表》5.2《文件和资料发放与回收记录表》5.3巛文件修改记录表》5.4《文件修改申请表》5.5《文件销毁记录表》5.6《文件修改通知》11质量体系程序文件第1页共4页文件编号：ZF/B02档案管理程序第A版第0次修订颁布日期：2010年7月20日1、目的为了保证资料档案管理工作符合站质量体系的要求，充分发挥档案客观证据和追溯性的作用以及文件资料、标准规范、技术资料的备份作用，特制定本程序。2、范围适用于与质量体系运行有关的文件资料和记录的归档和保管、检索。3、职责3.1质量管理组负责对与质量体系运行有关的文件资料和记录的归档和保管、检索的管理；3.2检测组负责车辆检验原始记录、检测报告副本及抽样记录的档案管理。4、程序4.1档案范围4.1.1车辆检验原始记录、检测报告副本及抽样记录。保存在计算机系统的相关文件资料、有关技术会议的技术资料、技术文献等；4.1.2质量文件a.质量手册和程序文件、计量认证申请文件副本；b.检验实施细则、操作规稷等作业指导书。4.1.3外来文件a.国家、部门有关产品质星方面的法律、法规、政策、规定等。b.国家标准、规范、规程、其它相关标淮；c.站机构设置、管理层任命文件。12质量体系程序文件第2页共4页文件编号：ZF/B02档案管理程序第A版第0次修订颁布日期：2010年7月20日4.1.4主要仪器设备档案4.1.5人员技术档案4.1.6质量体系运行中产生的其它记录：a）质量计划、体系审核和评审记录及报告；b）站工作计划、总结及有关会议记录；c）标准物质与重要物质采购、验收记录；d）外部支持服务和供应商记录；e）试验室比对、验证试验与校核记录及其评审记录；f）计算机软件及其有关文档；g）分包协议书，分包方能力评审记录；h）新项目和非标准方法开发应用记录；i）用户抱怨的处理记录；j）委托单位提供的要求倮密或保护专利的有关资料；k）检测事故调查情况及处理记录。4.2档案资料的管理档案资料由站资料窒统一管理。各部门收集其职赘范围内的档案资料，按有关程序文件的要求送资料窒归档保管。⒋2.1属于质蠹体系文件，外来文件的资料要即时归档备份。4.2.2仪器设备档案、人员技术档案建档后，新产生的资料和记录及时归档。⒋2.3技术记录和质量记录产生后，暂时相关部门保管，每季度归档一次。13质量体系程序文件第3页共4页文件编号：ZF/B02档案管理程序第A版第0次修订颁布日期：2010年7月20日4.3档案资料的保管4.3.1资料室应配备防盗、防火、防潮设施。4.3.2档案管理员应维护适当的贮存环境，倮证记录的安全贮存，防止档案资料不正常的损坏和丢失，对损坏变质的档案资料应及时修补或复印。4.3.3档案不得随意捆放，应将档案分类建立目录后存放在档案柜中。档案柜应有明显标识，以便检萦和查询。4.4档案的查阅4.4.1属于保密范围内的文件资料应在规定范围内传阅。4.4.2本站人员确因工作需要查阅有关保密性的资料，需经站长或质量负贵人同意后在指定地点查阅，一般不外借、不复制，确因需要，应由站长批准。其它资料按规定登记查阅。4.4.3外单位人员查阅有关保密性的资料时，须持单位介绍信并经站长批准，只限定在指定地点查阅，未经允许不准摘录、拍照和复印。4.5档案的保管期限4.5.l档案的保管期限由相应的程序文件、作业指导书规定。未明确规定的-般保存期为5年；4.5.2对有继续保存价值的技术档案，经质量管理组登记造册，报站长批准后，可延长保存期；4.5.3超期的档案资料，经质量管理组登记造册，报站长批准后统一销毁。14质量体系程序文件第4页共4页文件编号：ZF/B02档案管理程序第A版第0次修订颁布日期：2010年7月20日4.6档案的保密所有涉及委托方利益的文件资料、检测数据、原始记录、检测报告都应为委托方保密，未经批准不得复制或扩散。不允许在电话中或传萁中泄露委托方的资料、检测数据。如泄露要追查责任，严肃处理。4.7执行本程序如与《文件控制程序》有冲突，执行《文件控制程序》。5质量记录5.1《档案资料借阅登记表》5.2《档案资料处理记录表》5.3《档案资料