管理制度表格汇总（DOC51页）

施工组织设计、专项（安全）技术方案审批记录台帐单位（工程名称）：NKTS/QES.JL-ZD02-01编号工程名称（方案名称）审批部门审批人签字审批意见审批时间备注内部专家论证审批表NKTS/QES.JL-ZD02-02工程名称施工负责人施工单位项目负责人监理单位联系电话工程地点危险性较大的分部分项工程名称专家组组长专家一览表序号姓名性别职称专业专家组论证意见专家组组长（签字）专家组成员（签字）会签意见区设计变更、技术联系单、签证台账工程名称：NKTS/QES.JL-ZD03-01序号资料名称编号份数主要内容发起单位发出人时间文件去向特殊过程监控记录NKTS/QES.JL-ZD03-02工程名称特殊过程名称班组施工时间操作人员资格操作人员共有名,其中有工名；工名工名。具有上岗操作证人，共有人接受过施工方案/技术交底。检查人：日期：施工设备检查所投用的设备有，运转是否正常：正常；不正常不正常的说明情况：检查人：日期：材料检查所用的建筑材料为：，经检查：合格；不合格不合格的说明情况：检查人：日期：施工过程检查施工操作过程情况说明：是否按施工技术方案/施工技术交底进行是；否否就说明：检查人：日期：作业环境作业环境温度为℃，作业环境条件检查情况：合格；不合格检查人：日期：过程施工质量评价施工质量是否符合要求：合格；不合格不合格的说明情况：检查人：日期：监控结论施工过程是否正常的评价：正常；不正常；同意；不同意继续施工项目经理：日期：在建工程综合月报表（月）单位：NKTS/QES.JL-ZD03-03工程名称投标经理建造师级别现场经理建造师级别现场经理联系电话开竣工日期建设层数建筑总高度结构形式建筑面积（㎡）工程造价（万元）现阶段分部工程现阶段分项工程现施工层数现施工标高土建内业情况水电内业情况项目情况工程地点备注技术进步工作开展情况（含QC小组活动、科研攻关、工法总结、新技术推广应用等内容，如内容较多可另加附页）：优质工程申报、评审情况：填表人：联系电话：审批人（总工）：填报日期：年月日严重不合格品处理情况记录表NKTS/QES.JL-ZD05-01工程名称单位项目负责人不合格品名称/部位发现时间不合格事实描述：评审内容及处置意见：参评人员签字：（盖章）年月日不合格品的处置情况（包括附件）技术负责人：年月日处置的验证质检员：年月日工程管理科：年月日顾客让步接收记录NKTS/QES.JL-ZD05-02工程名称建设单位让步接收情况或原因（可以或有必要时附相关记录，如协议、会议纪要等）：记录人：年月日部门或领导对让步接收的意见负责人日期年月日顾客意见：顾客签章：年月日不合格、不符合汇总表单位：NKTS/QES.JL-ZD05-03序号不合格、不符合名称/部位及情况简要描述不符合属性程度发生时间处置方法处置结果处置时间责任人质量环境职业健康安全质量环境职业健康安全质量环境职业健康安全质量环境职业健康安全质量环境职业健康安全质量环境职业健康安全质量环境职业健康安全质量环境职业健康安全纠正措施/预防措施纠正措施□预防措施□NKTS/QES.JL-ZD06-01单位名称：出现的或潜在的不合格提出人/日期：不符合属性程度质量□环境□职业健康安全□质量管理规范□严重□一般□原因分析分析人/日期：是否需要制定纠正措施/预防措施是□否□纠正措施/预防措施内容编制人/日期：审批人/日期：措施的实施情况负责人/日期：措施的有效验证有效□无效□需进一步改进□验证人/日期：备注环境因素识别与评价表NKTS/QES.JL-ZD07-01分项工程/活动点/工位序号环境因素排放去向环境影响时态状态评分法是否重大环境因素法规符合性发生频次影响范围影响程度社区关注度万元产值年消耗量可节约程度综合分重大环境因素清单NKTS/QES.JL-ZD07-02序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态/状态管理方式编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：危险源辨识与风险评价表NKTS/QES.JL-ZD08-01序号作业活动危害因素可能导致事故辨别依据（I-V）作业条件危害评价危害级别控制措施备注LECD注：编制依据：Ⅰ不符合法律法规及其他要求Ⅱ曾发生过事故、仍未采取有效措施Ⅲ相关方出现抱怨或要求Ⅳ直接观察到的危险Ⅴ定量评价法（LEC法）重大危险源及控制计划清单NKTS/QES.JL-ZD08-02序号作业活动危害因素可能导致的事故危害级别控制措施备注编制人/时间：批准人/时间：化学危险品领用清单单位：NKTS/QES.JL-ZD09-01序号化学危险品名称、型号单位领用数量领用日期领用人用途备注二联复写：检查组、工程项目部各存档一份应急准备和响应报告、处理记录单位或工程名称:NKTS/QES.JL-ZD10-01发生概况1、发生单位或场所：2、发生时间及发现人、报告人：发现人：报告人：年月日时分1、事故、事件简要情况：记录人：日期：年月日主要原因分析人：日期：年月日采取临时措施编制人：审批人：日期：年月日发生单位负责人责任部门负责人报告人发现人制订永久措施编制人：审批人：日期：年月日发生单位执行永久措施情况验证人日期年月日结论总结人：日期：年月日培训记录NKTS/QES.JL-ZD10-02单位培训内容主讲培训日期记录人培训内容参加培训人员签名（详见会议签到表）应急设施统计表单位：NKTS/QES.JL-ZD10-03序号应急设施名称型号数量状态负责人备注填表人：填表时间：机械设备台帐单位或部门:NKTS/QES.JL-ZD11-01序号机械设备名称编号规格型号进场日期验收情况备注机械设备维修、保养记录单位或部门：NKTS/QES.JL-ZD11-02机械设备名称规格型号设备编号维修保养日期机械设备维修、保养情况维修、保养人机械设备、检测设备封存、报废单单位或部门:NKTS/QES.JL-ZD11-03序号机械设备、检验和检测设备名称规格型号编号封存报废原因申请人批准人日期检测设备台帐（包括自检仪器）单位或部门：NKTS/QES.JL-ZD12-01序号检测设备名称设备编号规格型号检定日期检定证书编号检测设备状态封存/启用日期检测器具自行测试结果通知测试结果NKTS/QES.JL-ZD12-02字第号仪器名称：型号名称：受检单位：测试结果：注：所用检测仪器为编号测试日期：年月日有效日期：年月日检定单位公章：检定人：废弃物清单单位：NKTS/QES.JL-ZD13-01序号废弃物名称产生场所是否有毒有害是否可以回收处置方式□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否填表人：废弃物处置记录单位或部门：NKTS/QES.JL-ZD13-02序号废弃物名称是否有毒有害是否可以回收单位数量处置日期处置去向经办人□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否物资、材料消耗统计分析表单位或工程名称：NKTS/QES.JL-ZD14-01物资、材料名称规格型号单位计划用量实际用量节超情况节超原因说明制表人：年月日水、电、办公耗材消耗统计分析表单位：NKTS/QES.JL-ZD14-02统计项目统计时间消耗量节超情况统计人节超原因分析材料需用量总计划项目名称：序号：NKTS/QES.JL-ZD15-01序号材料名称规格采用标准或技术要求需用量供应起止日期备注单位数量编制人：年月日审批人：年月日材料月采购计划项目名称：序号：NKTS/QES.JL-ZD15-02序号物资名称规格供应商名称验收标准需用量供应起止日期备注单位数量编制人：年月日审核人：年月日批准人：年月日合格物资供应商名单NKTS/QES.JL-ZD15-03序号物资供应商名称采购物资名称地址联系人电话调查人备注顾客供货清单工程名称:NKTS/QES.JL-ZD15-04序号物资、材料名称规格型号单位数量进场时间备注编制说明编制人:年月日审核意见项目经理:年月日职业病清单单位：NKTS/QES.JL-ZD16-01序号职业病名称产生的场所识别人预防措施劳动防护用品发放记录单位：NKTS/QES.JL-ZD16-02序号岗位/工种劳动防护用品名称数量时间领用人签字回收时间发放人：职工伤亡月报表NKTS/QES.JL-ZD17-01单位工程名称平均人数伤害程度事故类别主要原因制表人（签章）：单位负责人（签章）：报出日期：年月全年职工伤亡统计表NKTS/QES.JL-ZD17-02单位平均人数伤亡人数伤害程度事故类别主要原因轻伤重伤死亡注：制表人：单位（签章）：日期：职工死亡、重伤事件调查报告书NKTS/QES.JL-ZD17-031、企业详细名称：地址：电话：2、业别：分级隶属关系：直接主管部门：3、发生事故日期年月日时分项目4、事故类别主要原因分析5、这次事故伤亡情况：死亡人重伤人轻伤人姓名伤害程度（死、重、轻）工种及级别性别年龄本工种工龄受过何种安全教育估计财产损失附注6、事故的经过和原因：（1）事故经过：（2）事故原因：7、预防事故重复发生的措施，执行措施的负责人，完成期限，以及措施执行情况的检查人：8、对事故责任分析和对责任人的处理意见：9、参加调查的单位和人员：（注明职别、本人签字）企业负责人：制表人：填报日期：年月日（公章）噪声监控检测记录NKTS/QES.JL-ZD18-01工程名称施工阶段施测时间测量仪器型号（编号）天气情况施测人测值对照表dB（A）测点测量结果（A声级）昼间（6:00-22:00）夜间（22:00-次日6:00）7055建筑施工场地测点布置示意图备注绩效监测记录NKTS/QES.JL-ZD18-02受检单位负责人签字检查人日期监测内容：监测结果：适用的法律法规和其他要求清单单位或部门：NKTS/QES.JL-ZD19-01序号类别法律、法规名称颁布时间或编号实施时间颁布部门相关条款备注合规性评价记录表NKTS/QES.JL-ZD19-02序号环境因素环境影响类别适用法律法规和其他要求的名称和内容法律符合性备注符合可能不符合不符合培训计划编制单位或部门：NKTS/QES.JL-ZD20-01计划参加培训人员序号姓名性别年龄职务举办培训单位及时间计划培训内容编制人：时间：批准人：时间：培训台帐单位或部门：NKTS/QES.JL-ZD20-02序号姓名性别职务培训内容培训时间培训单位证书编号/考核情况填表人：持证上岗人员台帐单位或部门：NKTS/QES.JL-ZD20-03序号姓名性别出生年月证书名称发证单位证件号码发证时间有效期备注人员考核评价表NKTS/QES.JL-ZD20-04工作单位/部门姓名性别学历职称职务（工种）工作年限评价内容1、接受的教育：2、参加过的岗位培训班及获取的岗位证书：3、所具备的技术、方法、能力和技巧：4、以前施工过的工程及取得的成绩：5、工作态度及完成工作情况：考核结果能够胜任□基本能够胜任□不胜任□存在的问题：改进建议培训□转岗□其它建议：考核人考核时间合同修订评审记录NKTS/QES.JL-ZD21-05工程项目名称评审编号建设单位评审地点组织部门评审时间要求变更内容参加部门评审意见部门评审意见签字主管经理总经理年月日投标书审核意见表NKTS/QES.JL-ZD21-01投标文件份数：注：投标文件中材料、人工价格低于市场价格或费率超过下线等异常投标时，由经营副总负责审核。项目名称施工单位开标日期投标报价（元）经办人及联系电话开、竣工日期标书项目经理工程规模（M2）标书技术负责人分公司经理评审意见：负责人（签字）：年月日公司工程部审核意见：负责人（签字）：年月日公司经营部审核意见：负责人（签字）：年月日总经理意见：年月日客户档案表NKTS/QES.JL-ZD21-02序号单位名称负责人公司联系人及联系电话已建项目投标登记台账NKTS/QES.JL-ZD21-03