项目主管岗位职责【热选4篇】

项目主管岗位职责【热选4篇】【导读】这篇文档“项目主管岗位职责【热选4篇】”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！第1篇：会计主管岗位职责(科技公司)1.负责组织登记公司总账和明细账，计算和缴纳各项税。2.协助财务经理制订会计核算办法、财务管理办法和相关规章制度；确保相关财务数据准确，对各种财务单据的合理性进行审核。3.协助起草公司年度财务预算、决算方案；负责编制公司会计报表。4.对公司财务状况、经营情况进行基础分析，及时反映问题，提出措施。5.对部门的核算会计及出纳的工作进行监督和指导。6.负责与财政、税务部门的具体联络。7.负责会计档案管理。第2篇：人事主管岗位职责(科技公司)1.协助上级进行岗位分析，制定公司人力编制;并负责公司员工招聘配置、储备工作的全面开展，开拓招募渠道。2.建立并完善公司的培训体系；负责公司培训需求的调查，培训计划的制定,培训计划的实施和效果评估,并进行改进。3.担任部分培训课程的内部讲师。4.协助上级进行岗位评价，建立并不断完善公司薪酬制度和薪酬体系。5.协助上级建立和完善公司的绩效管理体系；绩效考核的推动、执行、总结。6.负责定期对外部薪酬福利政策调研并出具书面报告。7.员工关系维护、员工活动组织。8.其他临时事项的处理。第3篇：行政主管岗位职责(科技公司)1.会议组织、筹备，并对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。2.文控管理,负责公司各项制度的制定和监督执行；负责公司各类文件的管理及发布。3.制订公司行政预算，安排办公用品采购及发放;对公司固定资产及车辆等进行管理。4.负责公司的对外联络及公共关系，安排各类会议和接待工作。5.负责公司资质的申报及规划；安排办理公司各类证照的年检、变更等手续。6.负责公司的总务管理和安全保卫工作。7.企业文化的宣传和建设；企业形象的建立。8.对控制成本的方法提出建议。9.组织好来客接待和相关的外联工作。10.管理公司重要资质证件。11.部门的团队建设。12.公司领导安排的其他各类事务。第4篇：项目公司主管会计岗位职责1.严格遵守各项规章制度。负责审核原始凭证的合法性、真实性和完整性。2.负责合理设置账簿，正确填制凭证，严格审查摘要的规范性、科目的准确性。3.负责账务处理，按时完成各种报表和分析报告。负责定期审核、检査债权和债务情况，发现问题及时请示汇报。4.负责整理、装订、保管会计凭证、会计账簿、会计报表和财务文件等资料。网络主管岗位职责5网络主管职责隶属部门：人力资源中心召集人：郑海芹配合人：人力资源部部长、培训主管、各部门主管在保障公司网络及各种设备的正常运行下，为公司的日常办公提供便捷条件，同时制定相关的网络管理制度，提高公司人员的办公效率。收集各种资源及信息，通过网站等媒体来展示公司的企业文化与正面形象。职责权限：一、管理公司网络1.制定集团公司网络管理制度，对公司网络的进行使用分配。2.对一些娱乐及游戏的相关网站进行技术上的屏蔽，并按照相关的网络制度对违反规定的人员进行处罚。3.维护、保养集团公司的网络设备，并对网速等进行限制与分配，确保公司网络的通畅与员工的正常办公。4.负责集团公司及下属公司的网络拓扑及延伸，整体负责各公司的局域网的组件维护及视频设备的安装、调试等工作。二、维护、保养电子设备1.审定、审核公司电子设备更换或新购买的可行性与必要性。2.对公司现存的服务器、网络设备等进行维护与保养，并对重要数据及时备份与保存。3.对集团公司出现的各种电子设备故障（电脑、打印、监控）等提供故障诊断，并对故障及时进行维修或维修建议，对大型故障及时联系相关厂家或维修商。三、企业文化的宣传1.负责蓝溪集团网站的更新与设计，参与下属公司的网站更新与设计。2.持续更新展厅的每日一言，每天通过一条积极向上的短句来激励员工，并制作或播放企业的有关食品来展示企业文化或宣传公司的正面形象。3.及时收集集团公司的各种活动内容或会议内容的相关信息或宣传招聘或视频以更新到集团公司网站，对公司人员进行邀稿来丰富网站内容。4.对集团公司各网站进行例行的检查与维护，每周进行一次安全检查，清除各种漏洞及木马程序，及时对各网站进行备份。四、办公软件及其他的指导与培训1.负责集团公司办公软件的安装与使用指导，对新软件的使用进行相关的培训。2.对公司新进员工进行相关软件的使用指导。3.考查相关的企业管理软件来适应公司的发展。五、信息化建设的逐步推进根据公司的需求与需要，考查相关的软硬件配置等，逐步实现公司的信息化建设，推动公司的发展。六、其他1.辅助部门领导进行企业的招聘工作。2.辅助部门领导做好其他的文档、法规制定与管理。3.辅助培训主管做好公司的培训任务。4.辅助部门领导做好公司的督察工作。5.辅助部门领导做好其他工作。工作流程一、申请使用QQ等通讯软件的流程。公司员工如若要使用QQ等通讯软件办公，需在确保不会运用软件进行娱乐的情况下，提交保证申请书，并由相关的部门负责人签字后方可对其电脑作权限的开通。二、维修、维护电子设备的工作流程。电子设备需指定相关的负责人，电脑归电脑使用人负责，打印机等外联设备归打印机所连电脑使用人负责。电子设备出现故障时需填写维修申请卡，先由部门负责人签字后方交网络主管进行维修，网络主管需填写详细的维修记录或相关的维修建议，维修完毕后由维修申请人签字认可。注：对于下载非法软件或游戏、外挂或野蛮暴力使用机器引起的设备故障，网络主管有权拒绝维修。经总经理或董事长批准后方可维修。禁止电子设备使用人员在无指导的情况下私自改装或拆卸电子设备。三、电子设备的更换购买流程。对于电子设备的更换或新购买，网络主管需根据事实依据与公司需要对其可行性与必要性进行评估，并在工作申请单上进行签字认可。四、办公软件及其他软件的培训流程除网络主管配合培训主管在年工作计划中制定必要的办公软件培训计划外，其他部门可根据需要提交相关软件的培训请求交与培训主管，网络主管根据相关的请求进行培训。五、网站管理的流程网络主管需对公司各网站每周进行维护，对其存在的漏洞及木马等进行填补与删除，并填写详细的维护记录。考核指标一、网络管理的考核指标网络管理主要应考核网络的通畅情况，确保公司的正常办公。全年集团公司出现的大型网络事故应不高于10次（断网24小时以上为大型网络事故，电信商等非能力范围内问题除外），对于其他出现的断电等情况引起的公司网络断网，需在24小时内进行恢复。二、维护、保养的考核指标1．对于存在的设备故障，自接到维修单的24小时内对电子设备故障进行维修或提出维修建议。对需要更换零件的其他设备故障，需在更换设备完毕的24小时内完成维修任务。2.对公司存在的服务器等设备，网络主管需每周进行一次例行维护，有问题需及时解决，填写详细的保养记录。3.对公司存在的监控设备等，网络主管需每周进行一次检查，确保监控正常运行，并且能够保存数据。若出现问题，24小时内与服务商进行联系并及时维修。三、企业文化宣传的考核指标1.展厅的每日一言要确保每日更新（休息日除外），内容要确保积极向上并无重复。2.网站内容需及时更新，每周至少有2篇内容的更新，内容包括房地产的政策法规、员工的活动宣传等。3.网站内容需每周一次备份，确保网站等出现问题时能及时恢复。四、培训的考核指标。1.对全公司的办公软件等基本软件的培训应不低于每年2次。2.其他的培训情况在于培训主管的配合下完成。项目主管岗位职责6项目主管岗位职责贯彻执行国家和工程所在地政府部门的有关法律、法规和政策，执行企业的督项管理制度。二、向项目人员解释和说明项目合同、项目设计、项目进度及配套计划、协调程序等文件。三、做好施工准备，落实具体计划，形成切实可行的实施计划系统。四、协调好各方面的关系，预见问题，处理矛盾。五、建立高效率的通讯指挥系统。六、对分包工程的成本和场容、质量、进度、安全等进行监督管理、考核验收。七、注意在工作中开发人オ、培养人オ，提高项目部管理人员的工作能力。八、组织好项目生产调度会、经济活动分析会等关键性会议。九、组织制定项目经理部各类管理人员的职责权限和各项规章制度，做好与公司各职能部门的业务联系和经济往来，每月向公司报告工作。十、严格财经制度、加强财务、预算管理、推行项目内部承包责任制。十ー、完成领导交办其它的工作内容。宜昌汇恒渣土清运有限公司二零一八年三月六日测量员岗位职责一、紧密配合施工，坚持实事实是、认真负责的工作作风。二、測量前需了解设计意图，学习和校核图纸；了解施工部署，制定测量放线方案。三、会同建设单位一起对红线桩测量控制点进行实地校测。四、测量仪器的核定、校正。五、与设计、施工等方面密切配合，并事先做好充分的准备工作，制定切实可行的与施工同步的测量放线方案。六、须在整个施工的各个阶段和各主要部位做好放线、验线工作，并要在审查测量放线方案和指导检查测量放线工作等方面加强工作，避免返工。七、验线工作要主动。验线工作要从审核测量放线方案开始，在各主要阶段施工前，对测量放线工作提出预防性要求，真正做到防患于未然。八、准确地测设标高。九、负责垂直观测、沉降观测，并记录整理观测结果（数据和曲线图表）。十、负责及时整理完善基线复核、測量记录等测资料。宜昌汇恒渣土清运有限公司二零一八年三月六日公司财务制度为加强财管理，规范财务工作，根据国家有关财管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度，日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、汽油费、办公费、低值易耗品及品配件、业务招待费等。2、费用报销的一般规定：（1）报销人必须取得相应的合法票据，不得使用白条。购买何物品都须索要发票、小票或收据。（2）填写报销单时应注意写清日期、报销单位及部门。备注栏里写明个工程项目名称，督工程项目报销的费用分开填写报销单。（3）金额大小写必须完全一致（不得涂改），报销内容栏内简述费用。（4）报销3000元以上需提前一天通知财务以便备款。（5）报销单填写完之后首先拿部门主管审核签字，再会计审核，然后。总经理审批签字，最后到出纳那领款。（6）须预支的款项金额超过3000的也需提前报备，先到财务填写借支单，由部门主管签字再到出纳那领款，凭费用报销单冲抵借支，多退少补。一、完工单及加油核算流程1、对于外包的写明单位或个人名称，本公司的写明车牌号、品名第一栏写明工程项目名称。第二栏开始写清楚工作内容、单位、数量、单价、盒额。一张开完写上合计金额（大小写一致），备注栏内填写有需要特殊注明的事直。比如：未扣油费等完工单填写完后，下面开票人一定要有我公司负责此项目人签字，否则视无效，经办人也要签名。2、各项目完工单要及时送财务进行登记。以便工程结束后能及进汇总打印出对帐单。3、完工单一式三联，红联给经办人，白联存根联，蓝联为财务记帐联。项目完工后经办人结帐时需拿红联到财务部核实对帐清楚了方可结帐。4、车辆用油单据的开法：（1）对于我公司外进油，由送油公司开具送货单，单位写我公司名称，我方收到油后负责人必须在收货单位及经手人这里签字，并及时交由财务入库。（2）音车辆加油时公司负责人必须开具出库单。外调车辆写明单位或个人名称、日期、单位、数量、金额，经手人必须签字。一式三联，存根联由出货负责人留存，记帐联交财务，客户联交司机。（3）公司内部车辆加油写明车牌号、加油的日期、单位、数量、金额、经手人签字，负责统计人员一周将此单据交财旁量记汇总二、合同，印章和完工单的管理1．每个项目签订合同后需将合同交财室统一管理。项目完工后需按合同进行结欧的，再到财劳室领取合同2、公司所有印章都由财务室保管。合同章和公章需要领出的需到财务室登记备案，其他印章不得外借。有需要的到财室加印。3、完工单须到财务室记领用，按题序一本本开完，有开错的写上作废二字。领用人一本开完后将整本存根联（白联）交财务核销，再领用下一本。三，资金的窗理1．公司所有收支项交由出纳管理。出纳每天做好现金银行流水日记帐，每月月底与会计核对现金、银行帐，做到帐实相符、帐帐相符。财务部每月向总经理提供本月收支明细及汇总表。2．对于公司所有收入都应进