汽车铝车轮企业环境管理体系程序文件范本

XXXXXX有限公司环境管理体系程序文件文件编号：XX/EP-A编制：审核：批准：受控状态：发放号：2011年6月1日发布2011年6月10日实施程序文件更改记录页序号文件名称更改条款版本号更改标记更改人生效日期更改通知单编号目录序号文件编号程序文件名称1XX/EP-4.2（4。3.3）环境方针、目标、指标和方案管理程序2XX/EP-4.3.1环境因素识别和评价程序3XX/EP-4.3.2法律、法规与其它要求管理程序4XX/EP-4.4.2人力资源控制程序5XX/EP-4.4.3环境信息交流管理程序6XX/EP-4.4.5文件控制程序7XX/EP-4.4.6-01废水、大气污染控制程序8XX/EP-4.4.6-02噪声控制程序9XX/EP-4.4.6-03固体废弃物管理程序10XX/EP-4.4.6-04节约资源能源程序11XX/EP-4.4.6-05化学品及油品管理程序12XX/EP-4.4.6-06安全消防管理程序13XX/EP-4.4.6-07设备设施检修污染控制程序14XX/EP-4.4.6-08相关方施加影响程序15XX/EP-4.4.6-09新改扩建设项目环保控制程序16XX/EP-4.4.7应急准备和响应程序17XX/EP-4.5.1环境监视和测量程序18XX/EP-4.5.2合规性评价程序19XX/EP-4.5.3环境纠正与预防措施程序20XX/EP-4.5.4环境记录管理程序21XX/EP-4.5.5环境管理体系内部审核程序22XX/EP-4.6-01环境管理评审程序XXXXXXX有限公司编号XX/EP-4.2(4.3.3)程序文件标题：环境方针、目标、指标和方案管理程序版本号A/0页数1/31.目的建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现企业的环境方针，确保目标和指标及环境管理方案的有效实施。2.范围适用于公司环境方针、目标和指标、环境管理方案的制定、更改与实施。3.职责3.1最高管理者批准环境方针、目标、指标和管理方案。3.2环境管理者代表负责审核、确认环境目标、指标和环境管理方案。3.3企管部负责制定本程序，提出并负责修订环境目标、指标和管理方案，掌握各部门完成其目标、指标和环境管理方案的信息，每6个月结合对各部门目标、指标及环境管理方案的完成情况进行检查。3.4各部门依据环境目标、指标和管理方案负责本部门所承担任务的落实，保存相关记录。4.程序4.1环境方针4.1.1环境方针的制定总经理以保护和改善环境为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定环境方针并形成文件，传达到全体员工。4.1.2环境方针应确保a.适合于公司的生产性质和规模以及环境影响；b.对持续改进和污染预防做出承诺；c.对遵守有关环境法律、法规和其他要求做出承诺；d.为建立和评审环境目标和指标提供框架和基础；e.与公司的其他方针一致。4.1.3环境方针的更改每次管理评审，需对环境方针以重新评价。环境方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。4.1.4环境方针的宣贯a.通过环境手册、员工手册的分发，方针标牌张贴等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯；b.企管部负责对全体员工进行环境方针的培训，以确保对方针的充分理解。4.1.5环境方针的公示总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公示环境方针。4.2环境目标与指标4.2.1目标与指标的制定4.2.1.1企管部组织各相关部门根据环境方针、本年度环境影响评价结果以及其他外界因素XXXXXXX有限公司编号XX/EP-4.2(4.3.3)程序文件标题：环境方针、目标、指标和方案管理程序版本号A/0页数2/3的变更，制定新的环境目标与指标，由环境管理者代表审核后，报总经理批准生效。4.2.1.2体系建立之初的环境目标与指标，由企管部根据初始环境评审结果，组织制定，经环境管理者代表审核后，报总经理批准予以传达和实施。4.2.2目标与指标的制定应考虑以下几个方面：4.2.2.1环境方针的内容；4.2.2.2有关法律、法规及其他要求；4.2.2.3公司的重要环境影响因素；4.2.2.4来自相关方的信息与要求；4.2.2.5环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；4.2.2.6可选择的最佳环境技术，以及经济上、技术上的可行性；4.2.2.7体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门；4.2.2.8实施进度，以及可调整性的要求。4.2.3目标与指标的变更：a.在环境方针、法律法规及其他要求、重要环境因素、环境管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审与修订。b.目标与指标由企管部进行更改，经环境管理者代表审核后报总经理批准后生效。4.2.4目标与指标的宣贯：a.通过分发专文、内部会议、宣传栏等方式对公司各级管理者，专业技术人员以及操作人员进行目标、指标的宣贯；b.企管部组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。4.3环境管理方案4.3.1环境管理方案的编制：a.环境管理方案由各部门依具目标与指标进行制订，企管部汇总，经环境管理者代表审核后，报总经理批准后生效；b.环境管理方案应涉及与实现环境目标和指标有关的全部可能的活动、资源及具体措施。4.3.2环境管理方案主要包括以下内容：a.依据的环境目标与指标；b.方法措施、技术手段；c.执行部门与负责人；d.预算经费；e.启动日期与完成日期等。4.3.3环境管理方案的更改当因措施（或手段）发生变更、目标指标变化或涉及到新的或修改的活动、产品、服XXXXXXX有限公司编号XX/EP-4.2(4.3.3)程序文件标题：环境方针、目标、指标和方案管理程序版本号A/0页数3/3务等情况需更改方案时，更改程序按《文件与资料控制程序》规定执行。管理方案的更改不得影响目标、指标的实现。4.3.4环境管理方案的实施与监督验证环境管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，由企管部负责对方案实施的进度与效果等进行监督验证。5.相关文件XX/EP-4.4.5文件控制程序6.记录XX/ER-4.2(4.3.3/4)-01环境目标、指标和管理方案XX/ER-4.2(4.3.3/4)-02环境目标、指标和管理方案实施情况汇总表XXXXXXX有限公司编号XX/EP-4.3.1程序文件标题：环境因素识别和评价程序版本号A/0页数1/41.目的识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。2.范围适用于公司铝合金车轮的生产及相关活动中环境因素的识别、评价、更新与管理。3.职责3.1环境管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作及重要环境因素的批准。3.2各部门负责对本部门的环境因素进行识别，更新、初始评价，并将结果报企管部。3.3企管部负责因素的汇总、登记、核定和重要环境因素的评价组织工作。4.程序4.1初始环境评审由企管部组织进行，以了解公司的环境及环境管理现状。评审的内容有：4.1.1明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；4.1.2评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放，化学品贮、运、使用，资源能源消耗情况等；4.1.3环境因素识别和重大环境因素的确定；4.1.4对所有现行环境管理活动与程序的审查；4.1.5对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括土地使用历史沿革，污染物排放管网位置分布，功能区划分等；4.1.6相关方提供的报告、记录等背景资料，初始环境评审的过程与结果，由企管部整理为书面报告，提交管理者代表。4.2环境因素识别与评价4.2.1环境因素识别与评价的时机：4.2.1.1以公司的全体部门为对象，在设定目标、指标前进行；4.2.1.2公司的环境评审时；在相关法律法规变更或追加、企业的产品结构，生产活动调整以及相关方提出要求等情况下，可适时进行环境影响评价。4.2.2环境因素识别的步骤4.2.2.1各部门应识别本部门（可能）对环境产生影响的相关活动，其中活动的选择可涉及采购、生产、测试、包装、储存、运输、销售、维修、绿化、能源消耗等多方面。4.2.2.2在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：a.由于公司的活动、产品、服务所排出的水、气、声、固、废等以及资源能源的消耗给公司、周围居民、地区等造成的影响；b.公司所必需的原材料、外协件等的供给者、工程合同方、废弃物处理者以及制品运输者等相关方的活动所产生的环境影响（对上述相关方的评价及施加影响详见《相关方施加影响程序》）；XXXXXXX有限公司编号XX/EP-4.3.1程序文件标题：环境因素识别和评价程序版本号A/0页数2/4c.正常运行条件、异常运行条件（如启动、关闭与检修等情况）以及可合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在重大环境影响；d.以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染及环境问题，以及产品出厂、计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他要求。4.2.3环境因素的评价：4.2.3.1根据环境因素调查的结果，进行评价；4.2.3.2对于涉及跨部门的环境因素，应进行综合协调并进行评价，以确保评价的客观与准确性；4.2.3.3对各环境因素进行评价，并将结果分值记入表格中。4.2.3.4评价基准与评分方法a.各部门按照《环境影响评分基准》对所在部门的环境影响进行评价。b.评价方法：评分法、直接判断法等方法方法一：因子法包括：发生的概率、发现/预防的可能性、影响程度、监控措施，分值为4个因子的乘积；≧50分为重要环境因素。方法二：因子包括：法规的符合性、监控措施、事故/投诉，分值为三个因子的和（当“事故/投诉”栏中两种以上的情况同时发生时，以高分为准）；≧15分为重要环境因素。方法三：综合评分等级法：将以上二个评分方法进行综合评分等级，A为重要环境因素。方法四：直接判断法根据环境影响由专业人员直接判断是否重要环境因素。4.2.4企管部汇总各部门的评分结果，并由企管部按照《环境影响评分基准》进行综合评价后，确认评分结果。并确定重要环境影响因素，登录于《重要环境因素清单》。该清单报环境管理者代表审核，总经理批准后发至各职能部门。4.3环境因素及评价方法的更新4.3.1在相关法律法规变更或追加、企业的产品结构，生产活动调整以及相关方提出要求等情况下要及时进行环境影响评价，更新环境因素。4.3.2当重要环境因素所对应的产品、活动或服务发生重大改变，或企业的外部条件发生重大变化而使现有的重要环境因素评价方法不适用时，环境管理者代表负责对重要环境因素评价方法进行修订，以及由此引起的重要环境因素清单及程序文件发生的变更。4.4重要环境因素的管理对重要环境因素的管理应制定环境目标和指标以及环境管理方案，或通过制订相应的环境管理程序来加以控制。4.5记录的保管环境影响评价过程中的相关记录由企管部及各部门各保存一份，有效期为三年。4.6表一：XXXXXXX有限公司编号XX/EP-4.3.1程序文件标题：环境因素识别和评价程序版本号A/0页数3/4环境影响评价基准方法一：第一组评价因子及评分标准发生的概率m1分值发现/预防的可能性m2分值影响程度m3分值已经发生（经常发生，每日不低于1次）5不可发现（不可预防）5影响严重（甚至涉及到公司外）5发生的可能性大（曾经发生或偶尔发生）4难以发现（突发偶发较多，难以预防）4影响大（公司内可处理或污染物排放量大）4有发生的可能性（尚未发生但可能性大）3可发现/可预防、尚无措施3影响一般（部门内可处理或污染物排放量小）3发生的可能性小2易发现、易预防2影响小（作业者可处理）2根本不会发生1有经常性预防措施1根本没有影响1监控措施m4：无—3分；有-0分重要程度分值：m1×m2×m3×m4≧50为重要环境因素方法二：第二组评价因子及评分标准法规的符合性N1分值监控措施N2分值事故/投诉N3分值超标/违规12无3发生过环境事故未采取措施6偶然超标/违规6有0发生过环境事故采取了措施3在标准内/符合规定3公司外投诉2没有规定0公司内投诉1未发生事故/有投